36、定并提供所需 的资源？组织是否规定了提供资源的途径？对与质量、环境、职业健康安全有关的人 员如何进行培训？如何进行人员补充？设施、设备更新如何 实施？VVVOK提供的资源是否满足体系 的要求？是否配备足够的资源 ， 有多少人员、计量 器具、设备？VVOK6.2 人力资 源6.2 人力资 源4.4.2能力、 培训和 意识4.4.2培训、 意识和 能力是否确定了影响质量、环 境、职业健康安全的各类人员 的能力要求对人员的能力要求 ， 是否包括对教育、培 训和经历的要求？是否对人员能力胜任与否进行了培训与考 核？人员的安排是否满足要求？VVVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28 。

37、001、体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳是否建立了确定培训需求 和实施培训的程序组织是否制定了实施培训 的具体计划是否根据需要制定、评审和 修订培训计划应接受培训的人员是否经 过了培训培训需求是如何确定的 ， 是否考虑到职责、 能力、文化程度以及工作性质、环境因素、 风险的不冋情况的要求？培训的对象是否包 括所有员工？组织是 。

38、否根据培训需求制定了培训计划？ 有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？有没有应急准备和响应要求方面的作用 和职责的培训？对从事特殊工作的人员是否进行了培训并 进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？受审核部门员工培训情况如何？VVVVVVVVVVVOK培训程序和培训计划是否 得以有效实施上述重点内容的培训是否得以实施？VOK是否对培训的有效性进行 了评价？培训的记录培训是否有记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果 如何？VVVVOK供方和承包方是否需要培 训？效果如何？培训的内容是什么？培训的效果如何？VVOK条款检杳内容检查方法检查记录与发现结 。

39、果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳对从事可能产生重大环境 影响、重大职业健康安全风险 的工作人员是否进行了培训 ，效果如何？可能产生重大环境影响、重大职业健康安 全风险的岗位有哪些？是否明确？这类岗位的人员是否都接受了适当培训？ 这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工 作？VVVVOK6.3基础设 施6.3基础设 施4.4.1资源、 作用、 职责和 权限4.4.1结构和职责组织怎样确定、提供并维护 所需的基础设施？组织是否规定了确定、提供并维护基础设 施的方法？VVOK提供的基础设施是否满足 要求？组织提供了哪些设施和设备？设施和设备是否符合 。

40、需要？设施和设备是否得到了维护？VVVVOK6.4工作环 境6.4工作环 境4.4.1资源、 作用、 职责和 权限4.4.1结构和职责工作环境是否合适？如何管理工作环境？组织是否具备合适的工作环境？组织是否制定了管理工作环境的办法？ 工作环境是否得到了管理？与工作环境有关的法律法规有哪些？VVVVVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评 。

41、价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳7.1产品实 现的策 划7.1产品实 现的策 划产品的过程是否确定？ 是否形成了必要的文件？ 没有形成文件的过程和活动 如何实施？是否明确了必要 的资源？验证和确认活动、以及验收 准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？有哪些过程？是否充分？有哪些描述过程的文件？是否充分、适 用？没有文件的过程是否得到有效控制？ 是否有文件对资源的提供进行了规定？ 是否有文件对验证和确认活动、以及验收 准则进行了规定？有哪些记录？是否适用？VVVVVVVVVOK是否针对特定的产品、项目 或合同编制了质量计划？针对特定的产品、 。

42、项目或合同（这些特定 的产品、项目或合同与现有的产品不同） ， 是 否编制了质量计划 ， 是如何编制的？质量计划是否包括下列内容：A）产品、项目或合同的要求和质量目标 。
B）所需的过程及其控制方法 。
C所需的文件和记录 。
D）所需提供的资源 。

来源：(未知)

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标题：QES|QES管理体系审核检查表( 六 )