15、源及其风险的清单？受审核部门的危险源及其风险有那些？VVVVVOK用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法？ 方法是否适宜？辨识危险源及其风险时 ， 收集了哪些原始 资料？VVVVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门:陪同人员:审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容1检查方法 。

16、检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查辨识危险源及其应把握的 要点是否考虑三种状态？是否考虑三种时态？是否考虑了各种类型的危险情况？是否考虑了可对其施加影响的相关方带来 的职业健康安全风险？VVVVOK如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源及其风险清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事 前评价？VVVVVVVOK如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果 ， 制定了风险控制 措施计划？对危险源及其风险的控制措施有哪些？ 对潜在职业健康安全风险是否制定了应急 准备和响应措施？VVVVO 。

17、K危险源及其风险的信息能 否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？VVOK在制定方针、目标时 ， 是否 考虑了重大危险源及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？VVVVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳5.4.3法律法规和其他要求4.3.2法律和 其他要 求4.3.2法规和 其他要 求是否建立并保持了识别、获 得和更新法律法规及其他要 求的程序程序是否规定了识别适合本公司的法规和 其他要 。

18、求的方法？程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、保存的责 任单位和人员 ， 是否规定了收集频次、途径、 登录方法？该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪 及负责人？该程序是否规定了向员工和其他相关方传 达有关法规和其他要求的方法和职责？VVVVVVVVVOK适用于本公司的法规和其 他要求有哪些受审核部门适用的法律法 规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单？有无 遗漏？受审核部门适用的法规有哪些？有无遗 漏？VVVVOK法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？VVOK如何向员工和其他相关方 传达法律法规和其他要求的 信息法规信息如何进行内、外部沟通？谁负 责？和需要了解法律法规和其 。

19、他要求的员工面 谈 ， 看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？VVVVOK重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门:陪同人员:审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳本组织的守法情况及守法 证明性文件过去、现在有无违法？各项质量、环境、职业健康标准是否清楚？ 有无违背情况？有无守法证明性文件 ， 如新 。

20、建、扩建项目 和技术改造项目的环境、职业健康安全评价 报告、三同时验收报告、噪声的检测数据等？VVVVOK5.4.4管理目 标和指 标5.4.1质量目标4.3.3目标、 指标和 万案4.3.3目标组织是否设定了管理目标 和指标目标和指标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？VVVVOK设定目标和指标时应考虑 的内容是否符合方针的要求？是否包括产品要求及满足产品要求所需的 内容？是否考虑了法律、法规和其他要求？ 是否考虑了重大环境因素、重大危险源及 其风险？是否考虑了员工和相关方的要求？是否考虑了技术、财务及实施的可行性？ 是否体现了预防为主和持续改进的精神？ 是否具有可测量 。

21、性 ， 有无测量目标和指标 的方法？是否为目标和指标的实现设置完成时间？VVVVVVVVVVVOK条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳目标和指标的实现情况受审核部门是否均有相应的目标和指标？ 目标和指标是否具体并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标和指标的方案？ 企业资源是否能保证目标和指标的实现？ 是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？VVVVVVVVVOK有无目标和指标实现的证 据检查绩效测量结果 ， 确认目标和指标是否 得到实现？VVOK目标和指标是否定期 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0318/0021708238.html

标题：QES|QES管理体系审核检查表( 三 )