29、与管理体系文件 ， 特别是作业 指导书的制定、修订和评审？员工是否参与过程的识别与确定；环境因 素的识别与评价；危险源辨识、风险评价和 风险控制的策划？员工是否参与可能影响工作场所环境、职 业健康安全变化的任何活动 ， 如引入新的或 改进的设备、原材料、技术、程序或工作模 式等？员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理 者代表？VVVVVOK协商和交流的记录涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当 处理和记录？是否保存有接受和答复员工已经建议的记 录？VVOK条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查通报组织管理方针和管理 体系 。

30、有效性的过程将管理体系审核和评审结 果通报组织内所有有关人员 的过程异常、紧急情况下的信息如 何交流是否同员工、周围进行过信息交流？是否将管理体系审核和评审结果通报组织 内所有有关人员？信息通报采用何种方式？受审核部门涉及到哪些信息交流？VVVVVOK冋外部相关方的信息交流如何得到政府有关机构的信息？ 是否冋供方和承包方交流有关信息？ 如何处理顾客投诉？VVVVVOK5.6管理评 审5.6管理评 审4.6管理评 审4.6管理评 审是否有定期进行管理评审 的规定评审的时间间隔是怎样规定的？是否按规定的时间间隔进行管理评审？管理评审是否由总经理亲自主持？VVVOK审核准则：ISO 9001, IS 。

31、O 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查受审核部门应为管理评审提供什么资料管理评审的输入是否充分受审核部门应为管理评审提供什么资料？管理评审的输入是否包括下列内容： 内、外部审核结果 。
。

32、方针、目标和指标、管理方案实施情况 。
事故、事件调查处理情况 。
不符合、纠正和预防措施实施情况 。
相关方（顾客）的投诉 ， 建议及其要求 。
监视和测量情况报告；过程的业绩及产品 符合性报告；法规及其他要求符合性报告 。
来自管理者代表的关于综合管理体系总体 运行情况的报告；来自各部门经理关于局部 有效性的报告 。
危险源辨识、风险评价和风险控制状况的 总结报告；环境因素识别与评价的总结报告 。
可能引起管理体系变化的企业内外部要 素 ， 如法律法规的变化、机构人员的调整 ，市场的变化等 。
改进的建议 。
VVOK受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001 。

33、, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳管理评审的实施情况管理评审的内容是否充分如何参加管理评审？是否就下列内容进行了评审：A）方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更 新目标、指标和管理方案？B现有危险源识别、风险评价和风险控制过程是否 适宜？风险的现有水平和现行控制措施是否有效？C现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控 制措施是否有效？D）过程控制情况如何（包括过程是否受控？某些过 程是否需要改善或优化）？E产品质量状况如何（有无重大质量问题）？F 。

34、环境、职业健康安全绩效趋势 。
G事故和事件的调查处理情况 。
H）纠正和预防措施实施情况 。
I）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理 的情况以及顾客反馈的其他信息 。
J）相关方的投诉、建议及其要求 。
K）法规和其他要求符合性状况如何？L）资源是否配置得当 ， 能否满足实现方针和目标的 要求？M）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其 相应文件是否需要修正？N）自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性 。
O）管理体系适应环境变化的应变能力 。
P需要改进和加强的领域是什么？VVOK重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3- 。

35、03条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳管理评审的输出是否完整 并形成文件有无评审记录和形成的其他文件？ “管理评审报告”中有无管理体系适宜性、 充分性和有效性的结论？是否提出了需要加以修正的方针、目标和 管理体系的其他要素（或过程）？有无不符合 ， 是否提出了纠正要求？VVVVOK管理评审的后续管理评审的后续工作进展如何？对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪 验证 ， 验证的结果是否记录并上报给最高管 理者？VVVOK6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、 作用、 职责和 权限4.4.1结构和职责组织怎样确 。

来源：(未知)

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标题：QES|QES管理体系审核检查表( 五 )