22、评审、 修订目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改 进？VVVVOK545管理方案4.3.3目标、 指标和 万案4.3.4职业健 康安全 管理方 案是否制定了管理方案方案是如何制定、批准的？受审核部门有否相应的方案？是否所有的目标和指标都有相应的方案？VVVOK管理方案的内容是否满足 标准要求是否明确了责任人？是否明确了实现目标和指标的措施、方法是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？VVVVVVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理 。

23、体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳如何监督方案的实施由谁负责方案实施的监督？如何验证方案实施的效果？VVVVOK方案能否保证目标指标的 实现是否存在一个评审方案的过程？是否所有的目标和指标都有相应的方案？有关人员是否参与方案的制定？VVVVOK是否及时修订方案什么情况下修订方案？是否进行过修订？VVOK546一体化 管理体 系策划5.4.2质量吕 理体系 策划策划是否满足管理目标及 管理体系总要求？管理体系 策划的输出是否形成文件？如何保证策划能满足管理目标及管理体系 总要求？现有管理体系策划后形成了多少文件情 况？有多少份程序文件？是否满足要求？。

24、管理目标是否实现（以此确认管理体系策 划的有效性）？VVVOK是否提供了实施管理目标 的资源？实施管理目标的资源是否充足 ， 有多少质 检员？有多少计量员？有多少内审员？是否 发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？ 对与质量、环境、职业健康安全有关的人员 是否进行了培训？VVOK管理体系策划是否体现了 持续改进？现有文件是否体现了管理体系的持续改 进？VOK管理体系策划是否受控？ 更改期间管理体系的完整性 是否得到了保持？文件的更改是否受控？VVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核准则：ISO 9001, ISO 14001 。

25、, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容1检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、 作用、 职责和 权限4.4.1结构和职责是否明确规定了组织的组 织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、 执行和验证工作的人员）的职责是否得到规 定并形成文件？受审核部门的职责是什么？VVVVVOK最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责？最高管理者是否指定了管理者代表 ， 是否 恰当地明确了管理者代表的职责和权限？ 。

26、VVVOK管理者的作用管理者是否为实施、控制和改进管理体系 提供必要的资源 ， 包括人力资源、专项技能、 技术和财务资源？提供资源的途径是否明 确？承担管理职责的人员 ， 如何表明其对持续 改进的承诺？是否指定了职业健康安全员工代表 ， 其职 责和权限是否明确？管理者如何参与和支持质量、环境、职业 健康安全活动？VVVVVOK有关职责、权限如何传达到 位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关 系是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职责、权限及 相互关系？各类人员是否明确完成职责任务与实现管 理方针之间的关系？VVVOK重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD 。

27、-R-8.2.3-03受审核部门:陪同人员:审核日期：9月29日第页/共页受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1资源、作 用、职责 和权限4.4.1结构和职责管理者代表的职责管理者代表是否对体系的建立、实施、保 扌寸负责？是否向最高管理者报告管理体系的运行情 况？VVVVOK5.5.3协商和沟通5.5.3内部 。

28、沟 通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通是否制定了协商和交流的 程序组织是否有协商和交流的程序？程序中是 否对协商和交流的方式、内容做了规定？程 序制定过程中是否听取了员工意见？程序中是否规定了与相关方的沟通和协 商？外部人员获取管理方针的途径和方法是否 可行？是否方便？VVVVOK审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳内部协商的内容员工是否参与质量、环境、职业健康安全 方针的制定、修订、评审？员工是否参 。

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标题：QES|QES管理体系审核检查表( 四 )