15、l7Q/TK-23.07-2002管理评审程序5.6/4.6/4.6OOOOOOOOO8Q/TK-23.08-2002人员招聘培训管理程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2OOOOOOOOr ol9Q/TK-23.09-2002设备设施管理与维护程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1OOOOOOO10Q/TK-23.10-2002工装夹具控制程序6.3,7.5.1OOO11Q/TK-23.11-2002质量计划控制程序7.1OOOOOOO12Q/TK-23.12-2002与顾客有关的过程控制程序7.2OolOOOOIo13Q/TK-23.13-2002合同评审程序7.2OO 。

16、OOOOO14Q/TK-23.14-2002设计开发策划程序7.3.1/4.4.6/4.4.6OOOOO15Q/TK-23.15-2002设计控制程序7.3/4.4.6/4.4.6OOOOO16Q/TK-23.16-2002设计评审验证确认程序7.3.4,7.3.5,7.3.6OOOOO17Q/TK-23.17-2002设计更改程序7.3.7OOOOO18Q/TK-23.18-2002试产控制程序7.3/4.4.6/4.4.6OOOOIoO19Q/TK-23.19-2002环境因素识别、评价与管理控制程序/4.3.1 , 4.4.6OOOOOOO20Q/TK-23.20-2002危险源辩识、风 。

17、险评价与管理控制程序/4.3.1 , 4.4.6OOOOOOO21Q/TK-23.21-2002法律法规收集及评价程序/4.3.2/4.3.2OOOO；OO；O；22Q/TK-23.22-2002供应商评价与选择程序7.4/4.4.6/4.4.6OOOOO修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 10页共 68页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002（续表）质量/环境/职业健康安全职能分配表序 号程序文件编号程序文件名称对应标准条款IS09001/IS014001/OHSAS18001总 经 理常务 副总 经理副总 经理 总工生产。

【TCL|TCL-质量-环境-职业健康安全-管理手册】18、副总 经理总师 办品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PMC部行政 人事 部财 务 部23Q/TK-23.23-2002采购过程控制程序7.4/4.4.6/446oooo24Q/TK-23.24-2002采购产品验证程序7.4.3oo25Q/TK-23.25-2002生产计划控制程序7.5.1oloIo26Q/TK-23.26-2002生产过程控制程序7.5.1ooo27Q/TK-23.27-2002特殊过程控制程序7.5.2oooo28Q/TK-23.28-2002产品标识与可追溯性管理程序7.5.3oooIoo29Q/TK-23.29-2002产品搬运包装防护与交付控制程序7. 。

19、5.5ooooo30Q/TK-23.30-2002建设项目环境影响/健康安全风险控制程序/4.4.6/4.4.6o31Q/TK-23.31-2002相关方环境/职业健康安全影响的控制程序/4.4.6/4.4.6oo32Q/TK-23.32-2002废弃物控制程序/4.4.6/4.4.6oooooo1 ol33Q/TK-23.33-2002监视与测量设备控制程序7.6/4.5.1/4.5.1oo34Q/TK-23.34-2002顾客满意度调查与评价程序8.2.1o35Q/TK-23.35-2002内部审核控制程序8.2.2/4.5.4/4.5.4ooIooolol36Q/TK-23.36-200 。

20、2过程监视与测量程序8.2.3ooooo37Q/TK-23.37-2002产品检验与试验程序8.2.4ooor oo38Q/TK-23.38-2002环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序/4.5.1/4.5.1oooIooolol39Q/TK-23.39-2002不合格品控制程序8.3ooooo40Q/TK-23.40-2002应急准备与响应控制程序/4.4.7/4.4.7oooooo:o：41Q/TK-23.41-2002数据分析控制程序8.4/4.5.1/4.5.1oooIooolol42Q/TK-23.42-2002纠正预防措施与持续改进控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/4 。

21、.5.2ooooooo说明： -主管； -分管；-主要责任；O-相关责任241支持文件 管理体系职能分配表修改码：A00生效日期：2002-09-18页码：第 12 页共 68页TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-20022.5 职责和权限（1） 总经理A、主持制定公司的管理方针和目标 ， 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定 ，并批准公司的管理手册 。
B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配 ， 落实质量/环境/职业健康安全职责 ， 对公司管理 机构的合理设置负责 。
C领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系 ， 为方针的贯彻和质量 /环境/职业健 。

22、康 安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源 。
D、主持召开管理评审会议 ， 策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价 ， 并对发现的问题组织人员进行解决 。
坚持以顾客为关注焦点 ， 不断满足顾客需求 。
把持续改进质量 /环境/职业健康安全管理体系业绩作为企业发展的原动力 。
E、任命管理者代表 ， 明确其职责和权限 。
F、组织开展质量成本及质量经济分析活动 ， 协调好质量与成本的关系 ， 开展质量成 本管理 ， 不断促进生产成本的降低 。
G审定批准各项公司计划、预算 ， 签署批准各项对外经济合同 。
H负责对常务副总经理、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核 。
（2）、常务副总经理（管理者代表）A、全面负责T 。

23、CL的日常管理工作 。
分管PMC部及行政人事部的工作 。
B协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标 ， 参与经营战略策划和决策 。
C协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标 ， 确保管理方针和目标 的实现 。
D负责公司推行ISO 9001/IS014001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作 。

来源：(未知)

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标题：TCL|TCL-质量-环境-职业健康安全-管理手册( 三 )