1、一般行政管理规定（一）公文管理（二）印章管理（三）固定资产和低值易耗品管理（四）档案管理（五）保密（六）车辆管理（七）接待（八）行政办公类物品验收第一条一般行政管理规定（一）公文管理1、公文定义：指集团（包括集团内部各单位）与政府职能部门、相关单位间传送的文件 ， 以及集团内部各单位相互传送的种类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件） 。
2、公文处理的原则：快速、准确、案例、保密 。
3、公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作 。
4、公文协调处理部门：集团总部总裁办公室负责集团公司公文协调处理工作；各地区公司行政人事部负责各地区公司公文协调处理工作；集团各下属 。

2、单位的行政部门负责本单位公文协调处理工作 。
5、发文：拟稿：公文的起草遵从专业化原则 ， 由职能部门起草或由公文协调处理部门根据公司现有资源情况指定拟文部门/人员或外聘专业顾问协助 。
编号：公文字号格式和文种代号由XXXX集团各单位名称与规范简称及字号对照表统一规定；顺序号由各发文单位自行编号 。
格式：集团内部所有公文需遵从XXXX集团有限公司公文格式规定 。
会签：公文的会签由发文单位负责人决定会签次序；不同单位联合发文由该等单位的共同主管领导决定会签次序；制度的颁发由发文单位及制度所涉及单位的共同主管领导决定会签次序 。
会签文件及其附件由相应的公文协调处理部门盖骑缝章后使用公文发文表进行会签 。
签发权限：集 。

3、团各单位间知会性公文 ， 由该单位负责人签发；各单位对内发文 ， 由该单位第一负责人签发；人事任免通知 ， 按人事管理权限签发；重对外文件（如对政府函件） ， 由地区公司总经理以上领导签发；以集团公司名义发文 ， 由集团总裁或其授权人员签发 。
公文签发授权应将授权证明文件送相应的公文协调处理部门备案 。
制度颁发必须经过会签程序 ， 经领导签发后 ， 由同级公文协调处理部门颁发 ， 并送上一级单位备案 。
凡上报公文需经公文协调处理部门批转 ， 不得直接送交上级领导 。
6、收文：登记：公文协调处理部门收到文件后 ， 应在来文上加盖“收文专用章” ， 对来文进行编号、备份（外单位来文） 。
批转：公文协调处理部门根据来文内容、性质在公文阅办表（见附件二） 。

4、上提出拟办意见并确定公文紧急程度 ， 送上级领导批示或批转其他单位承办 。
对需送多位领导批示的公文 ， 一般应按领导排序由后向前传批 。
收文工作应在4个工作小时内完成 。
7、传递：有关公文需经相关单位传阅 ， 各单位应在4个工作小时内签阅完毕并送回公文协调处理部门；对需送多位领导传阅的公文 ， 一般应按领导排序由前向后递送 。
8、批示：公文批示时 ， 对有具体办理事项的 ， 批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期 ， 其他批示人签阅视为同意；没有具体办理事项的 ， 签阅表示阅知 。
批示人不能亲自批示（如开会、外出等） ， 由公文协调处理部门负责电话联系 ， 并根据电话记录代为签署意见 ， 事后 ， 由批示人补签 。
“普通”公文应在8个工作小时内批示完毕 。

5、；“紧急”类公文应在4个工作小时内批示完毕；“加急”公文应随到随批 ， 必要时可以集体商榷 。
9、承办：有关公文事项承办单位按上级公文规定或按领导批示确定；如有多个领导批示按级别最高的领导批示确定 。
10、跟踪催办：公文协调处理部门应对由其发出或接收的每份公文建立台帐 ， 登记公文处理情况 ， 并做好公文催办工作 。
11、归档：集团各单位应对公文按编号进行分类登记 ， 并将公文的编号、时间、内容、处理情况等输入电脑以便查证 。
公文经传递或处理完毕 ， 收发文单位需对公文及其相关文件进行存档 ， 并把复印件送各会签单位 。
（二）印章管理1、刻制集团各类印章的刻制统一由集团总部行政人事中心办理 。
地区公司的各类印章的刻制统一由各地区 。

6、公司行政人事部办理 。
2、保管集团和各地区公司需设专人对印章进行保管；印章应存放保险柜 ， 使用后要及时收存锁好 。
集团和地区公司的财务专用章原则上由集团总部财务管理中心和地区公司财务部负责保管；向银行备案的印鉴 ， 由集团总部财务管理中心和地区公司财务部会计、出纳人员分开保管 。
移交给各地区下属二级公司的财务专用章 ， 由各地区公司的财务部负责人指定二级公司的会计、出纳分开保管 。
3、启用集团各类印章的启用由集团总部行政人事中心发通知及印章样底至各地区公司 。
地区公司的各类印章的启用由各地区公司行政人事部发通知及印章样底至各下属部门/公司 ， 同时抄送集团总部行政人事中心备案 。
4、审批：集团总部和各地区公司分别制定印 。

7、章管理权限和审批程序 ， 经集团常务副总裁、总裁审批后严格按规定使用印章 。
5、盖章：印章遗失时应立即向集团常务一边唱总裁或地区总经理汇报 ， 并依法公告作废 。
6、存档：对任何盖章的文件原则上均需留存1份归档 。
（三）固定资产和低值易耗品管理1、购置计划与预算：集团的固定资产和低值易耗品（以下或简称资产）购置实行计划预算管理 。
各地区公司每年11月30日前需将来年地区公司的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算报集团总部审核；集团行政人事中心每年将全集团的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算汇总报集团总部常务副总裁核准 。
集团年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算经总裁办公会议讨论通过后报董事局批准 。
每年6 。

8、月份集团总部及各地区公司可根据实际业务需要按原审批程序对年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算进行一次中期调整 。
2、采购集团总部各部门的资产采购统一由行政人事中心负责；各地区公司的资产采购由各地区公司行政人事部安排 。
预算内（外）资产采购应填写预算内（外）资产采购审价表 ， 经审核部审价确认方可采购 。
10万元或以上的资产采购需报集团招投标中心招标 ， 并按集团与中标单位所签的合同向中标单位购买 。
资产的购置 ， 必须取得正式发票 ， 并要列明品种、规格、单价、数量 ， 不能只填上总金额 。
3、验收集团总部使用的资产：由集团行政人事中心资产管理员会同使用人进行验收 ， 前者在发票上签字以示已作登记 。
地区公司各部门使用的资产： 。

9、由地区公司行政人事部的资产管理员会同资产使用人进行验收 ， 资产管理员在发票上签字以示已作登记 。
地区公司下属公司使用的资产：由下属公司资产管理员会同资产使用人验收并在发票上签字以示以做登记 ， 之后应交由地区公司行政人事部资产管理员签字 ， 以示已作二级登记 。
验收需查明物品的品种、规格、质量是否合乎要求 ， 数量是否足够 ， 实物与发票是否一致 。
如有签订合同的 ， 按合同规定作为验收标准；无签订合同的 ， 则以购销双方确认的样板作为验收标准 。
验收抽检率不少于总数的10% ， 产品合格率需达到98%以上 。
4、报销：验收签字或发票不符合要求的财务均不得给予报销 。
5、造册：各级资产管理员需对资产进行统一分类编号 ， 并设置资产管理台帐 。

10、和按使用单位建立资产管理明细表；下级资产管理台帐需报上一级备案 。
6、领用：资产领用时应填写资产领用签收表一式二份 ， 由资产管理员签名确认 。
其中一份由资产管理员将相关内容输入资产管理台帐及使用部门的资产明细帐后存档；另一份转财务入帐 。
7、帐务：集团总部和各地区公司各部门使用的资产 ， 由集团财务部按其分配办法将发票转入有关项目公司入帐 ， 资产管理员按其分配办法登记入册备案；各下属公司使用的资产 ， 按所属公司入帐；由公司购置但在公司以外使用的资产（如手机） ， 经办人视为使用人 ， 按上述规定入帐 。
8、调配各地区公司的资产由行政人事部在各部门和下属公司之间统筹调剂余缺 。
根据资源合理充分利用原则 ， 集团总部必要时可以在 。

11、各地区公司之间统筹调剂余缺 。
各单位闲置未用的资产 ， 应列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况即时书面报告上一级资产管理部门以便统筹调剂余缺 。
9、清查每年7月集团总部和各地区公司资产管理部门应对资产状况进行抽样检查 ， 检查前其下属单位应先进行自查；每年1月集团总部和各地区公司资产管理部门应会同财务部门对上一年度的资产状况进行清查 ， 进行帐实核对及使用情况的登记 。
各地区公司的清查结果须在1月15日前报集团总部；集团总部在1月30日前向董事局报告年度资产状况 。
10、维修资产保修卡由资产管理员负责保管 。
为确保各项资产的正常使用 ， 使用部门要经常对资产进行检查维护 ， 发现损坏 ， 需报资产管理员安排维修 。
11、报 。

【公司|公司一般行政管理规定】12、废资产丧失使用效能需要报废的 ， 需报资产管理员安排检验；确实丧失使用效能的 ， 由资产管理员登记后报财务部核实并作帐务处理 。
资产未达折旧年限而报废的 ， 需报行政管理部门审批并根据公司有关规定处理 。
12、本规定所述固定资产不包括公司的主营产品商品房；低值易耗品不包括营销部门宣传用的印刷品 ， 但包括行政办公用的印刷品 。
（四）档案管理1、管理部门：集团各地区公司在行政人事部设立档案室；集团总部在行政人事中心指定专人负责档案工作；各下属公司在行政部门指定专人负责档案工作 。
2、归档范围：包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）；管理文件：集团各单位在经营活动中具有重要依据的各类文件 ， 包括各 。

13、类公文 。
立项文件：包括可行性报告、合作合同、章程等文件及政府部门关于项目立项的各种批复文件等 。
证照文件：经营活动台产生的各类证、照文件等 。
资信文件：验资、审计、评估、权属等报告文件等 。
合同文件：经营活动中产生的各类合同文件等 。
征地建设文件规划报建文件竣工验收文件技术设备文件：设备技术资料等 。
声像信息类：集团具有重要价值的照片、录音、录像、电子文件等 。
3、收集归档凡属归档范围的文件 ， 经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档 ， 不得私自留存 。
工程项目文件在各阶段形成过程中 ， 有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理 ， 不遗漏 ， 不丢失 ， 保证全套资料能够真实、完整齐全地向档案管理部门移交归档 。

14、 。
4、档案分类编号档案管理部门应根据归档范围对归档文件进行分类整理 ， 编目归档 ， 保证档案利用工作的顺利进行 。
档案分类编号方法应尽量考虑计算机管理的要求 ， 并尽量与政府和公共机构的编目方法接轨 。
集团管理信息系统建立时所有编目方法需遵从系统的要求 。
5、档案保存档案室须做好防火、防潮、防蛀、防盗工作 ， 保持档案完好无缺；一旦出现险情 ， 须立即向地区公司行政主管领导报告 。
禁止无关人员进入档案室；非档案管理人员无故不许在档案室逗留 。
资料档案发生损毁丢失时 ， 根据给公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对责任人进行处罚 。
6、档案借阅借阅任何文件资料 ， 必须办理书面审批及借阅登记手续 ， 归还存档时 ， 经检查无误方可办理注销手续 。

15、 。
借阅非机密性文件（包括复印件） ， 须经各单位负责人批准；借出原件 ， 须报地区公司副总经理以上人员审批 。
办理银行贷款按揭所需的项目报建文件 ， 办理产权所需项目资料 ， 未经地区公司行政人事部负责人批准不得借出 。
下列文件资料复印件未经地区公司行政人事部负责人批准不得借出：a. 国有土地使用权出让合同；b. 建设用地批准书；c. 建设用地规划许可证；d. 规划设计要点、方案批复；e. 建设工程规划许可证；f. 固定资产投资许可证；g. 报建图；h. 报建审核书；i. 建筑许可证；j. 商品房预售许可证；k. 产权证 。
外单位人员来查阅资料 ， 应出具其单位书面证明 ， 并经地区公司行政主管领导批准 ， 方可查阅 。
任何人借 。

16、阅档案原件 ， 不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损 。
确因工作需要摘抄、复制 ， 须经地区公司行政人事部负责人批准；如需要修改图纸必须文件修改权限按规定另行办理手续 。
借阅档案者必须严守公司机密 ， 绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司德成损失者 ， 将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任 。
7、借阅期限：短期使用资料借阅期不超过一周 ， 长期使用资料不超过15天 ， 如确需延期应提前办理续借手续 。
8、档案移交：如档案需向政府部门如向城建档案馆移交 ， 需将有关规定及档案材料报地区公司行政主管领导批准 。
9、档案销毁：档案销毁需经集团总部批准 ， 并需由档案管理员及地区公司行政人事部总监同时 。

17、在场 。
10、人事、财务、营销档案管理参照本规定执行 ， 由各职能部门各自负责 。
（五）保密1、保密范围政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件 。
重大决策中的秘密事项 。
尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；开发报建、设计施工、推广销售、售后服务及物业管理过程中不宜公开的信息；诉讼或仲裁事项及纠纷的解决方案等 。
章程、合同、协议、意向书、制度、规定及可行性研究报告 。
集团各级机构上报、下发和相互交换的内部文件、资料 。
集团各级机构每个时期的工作计划、总结和情况综合文件、资料 。
各类行政、业务会议的文件、资料、记录（录音、录像）、纪要 。
财务运作、资金运作计划、统计报表 ， 财务预决算报 。

18、告及各类财务报表、金融管理部门的原始数据、资料 。
办理银行贷款按揭和产权所需的有关资料 。
人事档案 ， 职工个人工资、资金及劳务性收入资料 ， 职工情况综合材料 。
集团各级机构公司在经营过程中形成的市场调查、预测、投资项目可行性研究、项目评估、项目进展情况等专题报告及有关资料 。
生产关键技术、生产工艺、技改、营销策略等资料 。
招投标资料、底价及竞争对手的有关情况等 。
样板房、示范单位、设计图纸及各种设计方案、报建施工图纸 。
工程预算、结算书和各种图纸 。
集团公司领导人住址、行踪 。
购房业主资料 。
集团各级机构所有印章、财务用章、法人章等 。
集团各级机构所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息 。
生产事故 ， 意外或突发事件 ， 其他 。

19、经公司确定应当保密的事项 。
2、密级确定：属保密范围的文件、资料、图纸等 ， 应分类编定为秘密、机密、绝密三个密级 。
公司经营发展中 ， 直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；公司的规划、公司经营情况、重要会议记录为机密级；公司人事档案、财务报表、统计资料、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息及其它为秘密级 。
3、保密措施密件应由行政人事部分别盖上相应密级的印章 。
密件应有专人（兼职）保管 ， 存放在保险箱、柜内；条件一时不具备的 ， 也应存放在上锁的柜、抽屉内 。
机密件传阅至正副董事长 ， 正副总裁；秘密件传阅至地区公司部门/下属公司副经理以上级别人员 。
非经以上人员批准 ， 不得复制、摘抄或传阅 。

20、 。
密件的制作、收发、传递、使用、保存和销毁 ， 由行政人事部或主管副总裁指定专人执行；采用电脑存取、处理、传递的公司秘密由经办人或电脑管理员负责保密 。
在外携带密件 ， 由指定人员负责保密并采取必要的案例措施 。
借阅密件 ， 要经地区公司部门/下属公司第一负责人以上级别领导书面同意 ， 并经密件保存部门负责人审批后 ， 方可借阅 。
机密件需先经行政人事部负责人审批 ， 再经地区公司总经理以上领导批准后才能借阅 。
当天借阅 ， 当天归还 。
凡涉及保密内容的底稿、资料、文件、笔记簿等 ， 废弃时必须销毁 。
正副董事长、正副总裁的办公室 ， 未经本人同意 ， 不得进入 。
任何员工发现公司秘密已经被泄露或可能被泄露时 ， 应当立即采取补救措施并及时报告集团总 。

21、部或地区公司行政部门负责人处理 。
集团各级机构在生产经营中如遇有可能给公司造成负面影响的紧急情况 ， 在场员工应立即处理 ， 无法处理时应立即向所在单位负责人报告 。
对有负面影响的突发事件除有义务协助司法机关调查取证外 ， 不得对外发布任何消息；确有必要对外发言时 ， 应由地区公司总经理以上领导指定专人进行或在统一口径的情况下经地区公司总经理以上领导同意或认可后进行 。
（六）车辆管理1、管理部门：集团总部车辆由行政人事中心统一管理；各地区公司车辆有地区公司由行政人事部统一管理 。
2、用车各单位公务用车 ， 须事先填写用车申请表 ， 经车辆管理部门审批后 ， 由车管员根据用车申请表安排车辆 。
车辆外借 ， 由经办单位事先填写用车申请表并 。

22、报车辆管理部门审批 。
3、出车车辆由专职驾驶员驾驶 ， 实行人车绑定管理 。
驾驶员必须填写每日出车记录 ， 并于每月定期将车辆行驶记录表、出车单交车管员登记备案 。
下班时间或节假日出车 ， 值班驾驶员必须照实填写值班登记表 ， 并通知车管员 ， 否则按私自用车处理 。
如无出车任务 ， 下班后车辆一律归库 ， 车钥匙交值班驾驶员保管 。
4、汽车用料及费用汽车用品由车辆管理部门指定专人采购 ， 由车管员负责管理 ， 驾驶员需到车管员处登记申领 。
未经批准擅自购买的汽车用品及其它用品 ， 一律不予以报销 。
车辆加油必须到车辆管理部门指定的加油站（长途除外） 。
路桥费、停车费及其他费用必须在发生当天收车后到车管员签字、登记 ， 并在出车记录表上进行登记 。
5、车 。

23、辆检修每月8号车管员安排所有车辆进行车况安全检查 ， 并如实填写车辆车况检查表 ， 发现问题及时处理 ， 保证行车安全 。
车辆管理部门需安排车辆定期到指定修理厂进行检修、保养 。
送检修、保养车辆的驾驶员 ， 必须知会车管员确认车辆检修项目 ， 方可送检 。
车辆修复出厂后由该车辆驾驶员、车管员联合对车辆检修项目进行验收、确认 ， 经验收合格后方可接收 。
送检修的车辆费用超过3000元/次以上的 ， 须报车辆管理部门负责人批准 。
未经批准擅自动用车辆造成车辆受损的 ， 修理费概由当事人负责 。
（七）接待1、接待部门集团总部的接待工作由行政人事中心和集团总部所在地的地区公司行政人事部联合安排接待 。
地区公司的接待工作由其行政人事部负责安排接待 。
。

24、2、接待原则反应快速、礼貌、周到、有序、安全 。
负责接待工作的人员与来访人员须级别对等 ， 专业对口 。
接待人员要做到诚挚礼貌、不卑不亢 ， 按集团对外宣传的统一口径 ， 向来访单位介绍集团的情况 ， 并遵守集团相应的保密制度 。
所有被接待人员未经接待部门负责人允许不准进行各种摄录工作 。
3、接待标准政府部门的厅局级领导、外单位总裁级、本集团地区公司总经理助理以上级别人员接待标准：a. 派相当于广州本田级别的小车全程接待；b. 住宿享受酒店四星级或以上待遇；c. 饮食标准800元/人/天 。
政府部门处级领导、外单位部门经理级、地区公司部门经理助理级人员接待标准：a. 根据情况接待单位派车接待或接送；b. 住宿享受酒店三 。

25、星级或以上待遇；c. 饮食标准300元/人/天 。
政府部门的科级领导、外单位的一般人员、地区公司高级业务员至高级主管级人员接待标准：a. 可视具体情况接待单位派车接待或接送；b. 住宿享受酒店二星级或以上待遇；c. 饮食标准100元/人/天 。
陪同人员的饮食标准参照来访者标准 。
4、接待费用审批：每次接待费用累计在10000元以下的 ， 由集团总部接待部门负责人或地区公司行政人事部总监审批；10000元以上至20000元（含20000元）由集团总部财务管理中心负责人或地区公司财务部总监审批；20000元以上至40000元由集团总部副总裁或地区公司行政管线老总审批；40000元以上的由地区公司第一副总以上 。

26、领导审批；100000万元以上的由地区公司总经理以上领导审批 。
5、接待工作规范接待部门行政人事部收到有关接待要求后需在二个工作日内答复来访者 。
接待部门接接待原则和实际情况指定专人全程负责接待工作 。
被指定的接待工作负责人员根据来文人员的级别及来访内容做行程安排（包括安排接送车、食宿、参观地点等及预定车船机票等） 。
接待工作负责人员根据行程内容和接待标准作接待费用预算及报批工作 。
一般情况下 ， 接待工作负责人员须提前一个工作日将有关接待事宜通知负责迎接参观的单位的行政部门 。
负责迎接参观的单位的行政部门收到接待通知后 ， 应按照通知要求提前做好准备工作（包括准备资料、指派专人陪同等） 。
接待工作负责人员在接待前 。

27、应与来访客人做好沟通工作 ， 以避免不必要的资金和人员的浪费 。
6、接待过程中 ， 接待工作负责人员可根据实际情况和来访客人的要求调整行程安排 ， 但调整后应及时通知相关人员做好相关工作的协调 。
7、接待完毕 ， 接待工作负责人员应根据公司财务制度规定及时完成接待费用的报销工作 。
（八）行政办公类物品验收1、办公用品办公用品采购：a.在集团总部 ， 行政人事中心负责汇总、审核各部门办公用品采购清单（见附件一）并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报帐工作；b.在地区公司 ， 行政人事部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单并负责统一向供货单位下单、物品收接、使用管理及财务报帐工作 。
c.在二级公司 ， 办公室负责汇总、审核各部门 。

28、办公用品采购清单并负责统一向供货单位下单、物品收接、使用管理及财务报帐工作 。
办公用品交接及验收：a.在集团总部 ， 由使用部门负责办公用品的交接及验收 ， 使用部门应有两人在场 ， 经核对办公用品数量无误 ， 货板相符后 ， 在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕；b.在二级公司 ， 由办公室负责办公用品的交接及验收 ， 办公室应有两人在场 ， 经抽查核对办公用品数量无误 ， 货板相符后 ， 在送货方的送货单据上签名确认 ， 视为验收完毕；c.验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价及总金额 ， 才可根据验收情况签名确认 。
办公用品帐务及使用管理：a.在集团总部 ， 行政人事部设置办公用品进出存明细表（见附件二） ， 使用部门采购办公用品的 。

29、同时 ， 应到行政人事部做进仓及领用登记；b.在二级公司 ， 办公室设置办公用品进出存明细表 ， 办公用品交货后 ， 需做进仓登记 ， 办公用品进仓后方可领用；c.行政人事部/办公室负责对办公用品使用情况进行管理 ， 每批货物入仓前 ， 对以前购进用品的使用及库存情况进行清点 ， 核实实存量 ， 做到表实相符 。
d.使用部门/办公室在派发办公用品时 ， 应使用办公用品领用登记表（见附件三） ， 由使用人在领用时按实签收 。
e.办公用品在使用过程中 ， 如发现有质量问题 ， 由行政人事部/办公室与供货单位协商解决 。
f.行政人事部/办公室根据合同约定 ， 及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）进行请款；并在审 。

30、批付款后4个工作日内 ， 向财务部门提供发票冲帐 。
g.审计室根据审计计划对集团总部及各二级公司办公用品的采购及使用情况进行审计调查 ， 各单位应保存相关资料（期限一年）备查 。
3、固定资产集团公司问问各部门固定资产采购统一由集团行政人事部负责 ， 二级公司固定资产采购由二级公司办公室负责 。
固定资产验收a.集团总部各部、室使用的资产：非招标或经集中招标固定资产由总资产管理员会同使用部门资产管理员及使用人验收 ， 总资产管理员在发票上签字以示已作登记；非集中招标资产 ， 总资产管理员应通知审核部和有关技术部门参与验收 ， 验收通过 ， 各单位人员在验收表格上签字确认 。
b.二级公司使用的资产非招标或经集中集中招标固定资产由二级公司资产管理员会同使用人验收并在发票上签字 ， 之后还应将发票交由总资产管理员签字 ， 以示已作二级登记；非集中招标固定资产 ， 二级公司资产管理员应通知总资产管理员、审核部及有关技术部门参与验收 ， 验收通过 ， 各单位人员在验收表格上签字确认；c.（总）资产管理员可根据实际需要 ， 请有关技术人员参与验收 ， 如集体内部无相关技术力量 ， 可聘请有关技术人员（集团外）参与验收 。
请款：（总）资产管理员根据合同约定 ， 及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同及预算外资产购置申请审批表、预算内资产采购审价表进行请款；并在审批付款后4个工作日内 ， 向财务部门提供发票冲帐 。

来源：(未知)

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标题：公司|公司一般行政管理规定