外来文件应有“文件标识” 。
5.8.2各部门若收到上级有关部门颁发的质量管理文件、且经主管领导批准引用后 ， 应及时通知行政部 。

7、 ， 按规定范围发放 。
5.9文件和资料的清单控制各部门应建立各自“有效文件清单” ， 以识别文件的现行修订状态 。
行政部对各部门的有效文件清单进行整理、汇总 ， 每年发布一次本公司“有效文件总清单” 。
5.10质量记录按质量记录控制程序执行 。
7 表格QR4.2.3-01发文登记表 QR4.2.3-02收文登记表QR4.2.3-03 外来文件登记表QR4.2.304 有效文件清单QR4.2.305 文件借阅登记表 QR4.2.3-06 作废文件销毁记录表柳州市JQ标牌有限公司质量记录控制程序文件编号：QP02-A版号：A01 目的规范质量记录的管理 ， 客观、真实、准确地反映质量活动和质量活动等有效运行 。
为产品的可 。

8、追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据 。
2 适用范围本程序文件适用质量体系有关的所有记录 。
3 职责3.1公司各级负责人负责相关质量记录的编制、处理和审批 。
3.2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理、3.3管理者代表负责监督、审查、质量记录控制的实施情况 。
3.4质量记录的填写人员 ， 对所记录的每一个数据、文字负责 。
4 工作程序4.1质量记录的分类、范围和形式4.1. 凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等 ， 均属“质量记录”的范围 。
对需要控制的记录 ， 可分为下列两种类型：a) 与质量体系运行有关的记录 ， 主要有：质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供方评定、纠正和预 。

9、防措施 ， 培训和考核等记录 。
b) 与产品有关的记录 ， 主要有“质量检验记录、不合格处置、产品让步等记录 。
4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式 。
4.2质量记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据需要 ， 可自行编制质量记录样式 ， 并按文件控制程序表号说明给质量记录样式唯一“表号” 。
4.2.2新编制的质量记录样式 ， 需经部门负责人、公司主管领导审批（可与文件一起审批 ， 单独审批时 ， 采取在背面签名的方式进行） 。
4.3质量记录样式的发放与更改4.3.1按文件控制程序的发放与管理4.3.2行政部编制样式目录“质量记录汇总表” ， 分发给各部门使用 ， 4.3.3质量记录样式的更改 ， 需经部门负责人、 。

10、公司主管领导批准并给予新的编号 ， 更后的样式按文件控制程序的要求发放 ， 同时回收旧样式 。
4.4质量记录的管理4.4.1填写要求质量记录的字迹应清晰、真实 ， 并按要求正确填写 ， 且不应随意涂改 。
如有错误 ， 应用划线的方式进行更改 ， 并签名 ， 必要时证明日期 。
4.4.2各部门应适时对记录进行收集、归档4.2.3查阅、借阅a) 已归档的质量记录 ， 借阅时应填写“文件借阅登记表” 。
b) 所有记录的原件 ， 一律不借给公司以外的单位、人员 。
4.4.4质量记录的标识、贮存和保护a) 质量记录按类别装订成册 ， 做好标识 ， 保存在适当的档案柜中使于查阅 ， 并注意防鼠、防潮、防止损坏、变质和丢失 。
b) 采用其它媒体的质量记录 ， 也应有相应 。

11、的贮存条件 ， 如软盘 ， 应防潮、防压、防磁 ， 以免贮存内容丢失 。
必要时 ， 可复制备用 。
4.5外来质量记录的控制4.5.1供应商提供物质的有关质量记录 ， 由供应部交生产综合部管理 。
4.5.2顾客质量投诉 ， 由经营部交生产综合部管理 。
4.5.3其它外来记录由相应的部门保存 。
4.6质量记录的保存期质量记录的保存期按“质量管理制度”执行 ， 没有特别规定的 ， 保存期为一年 。
4.7质量记录的处理4.7.1已超过保管期且无查阅价值的记录由文管员填写“文件销毁申请单” ， 由部门负责人审批后 ， 文管员负责销毁 。
5 表格QR4.2.401质量记录目录及其保存期柳州市JQ标牌有限公司管理评审程序文件编号：QP03-A版号：A01目的确 。

12、保公司的质量方针、质量目标少质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性 。
2适用范围2.1适用于本公司质量管理体系评审工作 。
3术语3.1管理评审：为确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 ， 以达到规定的目标所进行的活动 。
3.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程序 。
4职责4.1总经理负责主持管理评审会议 ， 批准管理评审计划和管理评审报告 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0711/0022845834.html

标题：JQ|JQ标牌公司内部控制程序37页( 二 )