4.6.2在适当时 ， 应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认并在实施前得到批准 。
4.6.3生产过程中 ， 确有必要进 。

30、行设计变更的 ， 相关部门应提出“设计变更申请” ， 经生产综合部评审图纸 ， 修改经批准后 ， 下发“修改图纸通知单”等 ， 生产车间按修改后的图纸生产 。
4.7设计评审、验证、设计确认的关系图：5表格QR7.3-01 产品开发建议书QR7.3-02 设计开发计划QR7.3-03 设计任务书QR7.3-04 设计评审记录QR7.3-05 产品试制通知单QR7.3-06 设计验证记录QR7.3-07 产品试制总结报告QR7.3-08 修改图纸通知单柳州市JQ标牌有限公司采购控制程序文件编号：QP08-A版号：A01 目的对生产所需物资的采购进行控制 ， 确保所采购的物资符合规定要求 。
2 适用范围适用于生产所需物资的采购 。

31、 。
3 术语3.1物资：指采购的生产所需的设备原材料、辅助材料、零部件、外协件、器材、包装材料等 。
3.1.1重要(A类)物资：直接影响成品的使用性能和使用安全性、可能导致顾客投诉的物品 。
3.1.2一般(B类)物资 ， 不直接影响成品的使用性能或以即稍有影响但可采取措施予以弥补的物品 。
3.2供方：指为公司提供产品的组织或个人 。
4 职责4.1主管领导负责审批供方评价表和合格供方名录 。
4.2经营部负责组织生产、技术、质检人员对供方进行评价 ， 编制采购物资分类明细表、合格供方名录、月采购计划 。
4.3生产综合部负责确定采购物品的技术要求 ， 验收标准 ， 编写采购物资分类表 。
4.4采购员负责在合格供方内采购物品 。
4.5 。

32、生产综合部负责采购物品的验证 。
5 工作流程5.1采购物品的分类：生产综合部应根据对最终产品性能影响的程序 ， 将采购物品分成重要、一般、辅助物品三在(即A类、B类、C类) ， 并确定采购物品的技术标准 。
5.2供方调查在与供方进行第一次合作之前 ， 供应部应组织对供方的质保体系、生产能力、业绩、交货期、信誉等进行调查 ， 根据以往的经验和比较 ， 初选候选供方的名单 ， 收集供方的有关资料 ， 并提供给供方评价小组(由供应、生产、技术、质检人员及主管领导组成)进行评价 。
5.3供方的评价方法：5.3.2实地考察：由生产部组织对供方进行考察 ， 并填写供方评价表或写出实地考察报告 。
5.3.3历史评价：对供方以往供货及服务情况(如交 。

33、货期、产品质量、售后服务、价格、信誉等)进行评价 ， 或外部使用者的使用的使用经验进评价 。
5.4供方的评价准则 。
5.4.1重要(A类)物品的供方必须同时使用三种评价方法 ， 一般(B类)物品使用样品测试和历史评价 ， 辅助(C类)物品可只选择历史评价 。
5.4.2在体系建立前已有业务往来的供方 ， 可只选择实地考察或评价 。
5.5供方的选择和重新评价准则 。
5.5.1评价小组按规定对供方进行评价 ， 评价结论为合格的供方 ， 经主管领导批准后例入合格供方各录内 。
5.5.2重要物资的供方需定期评价 ， 每年初由供方评价小组对共进行一次业绩评价 ， 填写供方评价表：对于达不到要求的 ， 经主管领导批准后从合格供方名录内剔除 。
5.5.3供应 。

34、部对合格供方名录实行动态管理 ， 对质量合格证能力差的供方可随时进行评价 ， 取消其供货资格 。
5.6采购计划 。
5.6.1采购计划的内容应包括产品质量要求、验收要求等 ， 如物品名称、规格型号、价格、数量、颜色、执行的产品标准、交货期 。
5.6.2供应部应根据生产计划及库存情况编制下月采购计划 ， 把主管领导批准后实施 ， 以确保采购要求是充分(全面)的和适宜的 。
5.7物资采购 。
5.7.1物品采购由采购员按采购计划进行 ， 采购物品的供方名称必须在合格供方名录内 。
5.7.2没有采购计划但有特殊原因生产急需的物品 ， 需填写临时请购单 ， 经有关领导签字5.7.3重要物资采购应签订物品采购合同或协议,合同应明确产品名称、规格型号、 。

35、产品质量要求、交货方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等 ， 适宜时可以对供方的产品、程序、过程、设备和人员的批准或资格鉴定、质量管理体系等提出要求 。
合同应确保规定的采购要求是充分的和适宜的 ， 避免含糊或岐义的情况出现 。
5.7.4一般物品、辅助物品（包括零星、临时采购）由采购员按采购计划要求直接采购 。
5.8采购物品的验证5.8.1当需要在供方货源处进行验证时 ， 采购文件应规定验证的安排及产品放行的方式 。

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标题：JQ|JQ标牌公司内部控制程序37页( 六 )