5.4公司内部培训各职能部门应根据公司员工培训年度计划 ， 组织培训和考核（考查或考试） ， 并将考核结果报行政部备案 。
5.5委外培训5.6工作考核5.6.1行政部负责组织各部门、车间定期对公司各主要岗位、工种（辅助类工人除外）进行工作考核 。
部门内人员由部门负责人考核 ， 部门负责人由主管领导进行考核 。
5.6.2对于不适宜该岗位的人员应进行调换或培训（可脱产或 。

19、不脱产） ， 待考核合格后再上岗 。
5.7有效性评价：5.7.1每年底行政部组织各部门负责人 ， 评价公司培训的总体效果 ， 征求改进建议 ， 以制订下一年度的培训计划 。
5.7.2各部门应结合员工的培训成绩和本人的实际工作能力 ， 对员工进行培训有效性评价 ， 并报行政部备案 。
5.7.3行政部可根据有关部门的建议 ， 组织对员工实行现场考核或技术竟赛 ， 对不能胜任工作的员工应临时安排或转换工作岗位 ， 以适应所人事的工作岗位要求 。
5.8各部门须保存好培训记录（包括各种培训计划、签到表、考试成绩单、培训证书等） 。
资格证书（或复印件）由行政部统一保存 ， 以备查证 。
6相关表格QR6.2.2-01年度培训计划表QR6.2.2-02培训记录 。

20、 QR6.2.2-03培训工作考核表柳州市JQ标牌有限公司生产设备控制程序文件编号：QP05-A版号：A01目的对生产设备进行有效控制 ， 保持设备良好的运行状态 ， 以满足产品要求 。
2适用范围适用于本公司所有的生产设备 。
3职责3.1设备操作工负责设备的日常保养和维修 。
3.2生产部负责设备的中、大修 ， 并对设备运行状况进行日常检查 。
4工作程序4.1生产部负责制度年度设备维修计划 ， 建立设备台帐 ， 并参考公司家说明书、技术资料及建议制度设备保养维护规程、设备操作规程 。
4.2设备操作工应按照设备维修保养制度对设备进行维护保养并做好运转记录 ， 若发现异常应及时通知维修工进行故障（小修） 。
4.3生产部应做好备用件的管 。

21、理 ， 并对设备的运转情况及时进行检查 。
4.4若需对设备进行中、大修 ， 由设备管理员填写设备检修单 ， 经主管领导批准后实施 。
生产部和车间应对修复后的设备进行调试（试车）验收 。
4.5根据生产设备的级保养制度要求 ， 在设备运转规定的时间后 ， 由设备管理员对设备定期保养 ， 保养内容按保养规范要求进行 。
4.6应对设备进行编号 ， 并根据设备的状态及时挂牌标识（如维修、停用、报废等） 。
4.7设备的包装、防护必须保证设备不损坏、精度得到保证 。
生产部应规定相应的设备包装和防护规程 ， 交有关责任单位/人员执行 。
4.8设备的报废由生产部填写设备报废单 ， 报主管领导审批后作报废处理 。
5表格QR6.3-01设备台帐QR6.3-02设备验 。

22、收单QR6.3-03设备运转、保养记录QR6.3-04设备维修记录QR6.3-05设备报废申请单柳州市JQ标牌有限公司产品要求的确定及合同/订单评审程序文件编号：QP06-A版号：A01目的明确产品要求 ， 并通过评审达到这些要求 ， 从而提高顾客的满意度 。
2适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审 。
3职责3.1经营部负责确定产品要求 ， 负责组织对合同/订单进行评审 ， 对合同/订单的规范、准确负责 。
3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力 。
3.3生产综合部负责证实满足合同/订单要求的产品检测能力 。
3.4生产综合部负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能力和生产工艺能力 。
3.5总经理负责批准供货 。

23、协议的签订 。
4工作程序4.1产品要求的确定4.1.1经营部负责顾客对产品要求的确定 ， 产品的要求包括：a) 顾客明确规定的要求 ， 如产品质量、交货期、包装、运输、售后服务等 。
b) 顾客没有明确规定 ， 但预期或规定用途所必须的要求 。
c) 与产品有关的法律法规的要求 。
d) 本公司附加的对顾客的责任 。
4.1.2产品要求要形成相关文件 ， 如产品标准、销售文件、书面承诺等 。
4.1.3在接受合同/订单及更改前 ， 应对产品要求进行评审 。
4.2合同/订单评审的内容4.2.1顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件 。
4.2.2各项要求是否有含糊不清之外或有关的特殊内容是否在合同/订单 。

24、中得到说明 。
前后不一致的要求是否得到解决 。
4.2.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求 。

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标题：JQ|JQ标牌公司内部控制程序37页( 四 )