5.8.2合同规定时 ， 由质检员安排顾客在供方处对采购物品的验证事宜 ， 本公司不能把顾客的验证用作供方对质量进行了有效控制的证据 。
顾客的验证既不能免除本公司提供合格产品的责任 ， 也不能排除其后顾客的拒收 。
。

36、5.8.3验证活动包括检验、测量、观察、工艺、验证、提供合格证明文件等方式 ， 实行本公司产品监视和测量程序 。
6 表格QR7.4-01 供方评价表QR7.4-02 合格供方名录QR7.4-03 供方业绩记录QR7.4-04 月采购计划QR7.4-05 物资入库清单柳州市JQ标牌有限公司生产过程控制程序文件编号：QP9-A版号：A01 目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制 ， 确保产品的质量满足顾客的型求 。
2 适用范围适用于生产各过程的控制 。
3 职责3.1生产部负责生产计划的制订、调整 ， 并对计划的正常运行实施监督、负责生产设施、设备的管理 。
3.2生产综合部负责编制工艺规程 ， 负责工装设计 ， 负责对特殊 。

37、过程的确认 。
3.3生产车间负责按计划组织生产 ， 负责对特殊过程对数进行监视和测量 ， 负责确保工序处于受控状态 。
负责维持作业现场的清洁卫生 。
3.4生产综合部负责质量监控 ， 负责对重点过程进行巡检 。
3.5行政部负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理 。
4 工作程序4.1计划的控制4.1.1每月25日 ， 由生产部根据经营部所提供的合同/订单 ， 制订出下月的“月生产计划” ， 经总经理批准 ， 下发至有关部门 。
4.1.2生产车间根据生产计划组织生产 ， 并填写“生产日报表”（车间各工人生产完成汇总月表） ， 统计员在每月未统计完成情况 。
4.1.3如因人员、原材料不足、设备故障等原因造成计划不能按期完成时 ， 车间应及时填写“生产计划 。

38、调整申请单”交生产部 ， 生产部视情况对生产计划作必要调整并填写生产计划变更通知单 ， 经生产部经理批准后下发放生产车间等有关部门 。
4.1.4如生产过程发生进度落后或有品质异常情况将影响交货期或数量时 ， 生产部应及时与经营部等有关部门协商处理 ， 由经营部按产品要求的确定及合同/订单评审控制程序的有关规定与客户重新协商变更交货期 。
4.1.5对于紧急定单 ， 生产部应插牌加急的“生产通知单”（在“生产通知单”上加盖（“加急”印章）给有关部门 。
如因此影响原生产计划 ， 应下发“生产计划变更通知单”给生产车间等部门 。
4.2工艺控制要求4.2.1生产综合部根据需要 ， 负责编制必要的工艺规程（作业指导书/工序卡等） 。
对确因工艺 。

39、、技术、设备能力等达不到设计要求的工序 ， 相关部门应提出设计变更申请 ， 按设计和开发控制程序进行 。
4.2.2生产部按生产设备控制程序的规定 ， 对生产设备、设施进行控制 ， 保证生产设备、设施处于正常工作状态 。
4.2.3生产综合部根据监视和测量装置控制程序的有关规定 ， 保证监测设备处于正常工作状态 。
4.2.4生产部负责对生产环境进行管理 ， 确保各作业区环境整洁 ， 有适当的安全标志 ， 通道畅通 ， 各类物品在定置区域内堆放整齐 。
4.2.5行政部负责各部门所使用的各类文件的版本是有效的 。
4.2.6生产综合部根据过程监视和测量程序、产品监视和测量程序的规定 ， 负责生产过程中的巡检、工序检验、成品入库检验 ， 确保不合格品不转序 ，。

40、不入库 。
4.2.7生产、检验3中发现不合格品 ， 按不合格品控制程序及检验和试验状态控制程序中相应规定处理 。
4.2.8生产员工上岗前要经过培训 ， 并通过在职培训强化其工作技能和质量意识 。
见人力资源管理程序 。
4.2.9车间主管确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境等）与相应规定的一致 ， 不一致时 ， 应进行相应的处理 。
4.3关键工序4.3.1关键工序设置原则a) 生产综合部确定关键工序b) 关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺卡）或编制作业指导书 。
c) 对从事关键工序的人员进行培训 ， 培训合格方可上岗 。
4.4.1特殊工序的设置原则a) 工序结果不能通过其后的检验和试验加以验证 。
。

41、b) 工序结果的缺陷权在后续过程乃至在产品使用后才显露出来 。
c) 工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实 。
4.4.2特殊工序的控制与确认a) 生产综合部确定特殊工序b) 特殊工序涉及的主要设备、工装要规定做好维护保养、每季度要检查一次 。

稿源：(未知)

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标题：JQ|JQ标牌公司内部控制程序37页( 七 )