第三十条 索赔(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时 ， 应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理 。
(二)以船公司或保险公司为索赔对象者 ， 由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时 ， 由外购部门办理索赔 。
(三)索赔案件办妥后 ， “索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档 。
第三十一条 退货或退换(一)外购材料须予退货或退换时 ， 外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请 。
(二)复运出口、进口的有关事务 ， 外购部门应负责办理 ， 其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理 。
(三)退换的材料进口时依本节有关 。

19、规则办理 。
第四节 价格及质量的复核第三十二条 价格复核与市场行情资料提供(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情 ， 并建立厂商资料 ， 作为采购及价格审核的参考 。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目 ， 提供市场行情资料 ， 作为材料存量管理及核决价格的参考 。
第三十三条 质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等 。
第三十四条 异常处理审查作业中 ， 若发现异常情况 ， 采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料) ， 通知有关部门处理 。
附 则第三十五条 本办法呈总经理核准后实施 ， 增设修订亦同 。
五、进料验收管理办法第一条 本公司对物料的验收以及入 。

20、库均依本办法作业 。
第二条 待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时 ， 按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档 ， 并于交货前安排存放的库位以利收料作业 。
第三条 收料(一)内购收料1.材料进厂后 ， 收料人员必须依“采购单”的内容 ， 并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后 ， 将到货日期及实收数量填记于“请购单” ， 办理收料 。
2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时 ， 应即时通知采购处理 ， 并通知主管 ， 原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受 ， 如采购部门要收下该等材料时 ， 收料人员应告知主管 ， 并于单据上注明实际收料状况 ， 并会签采购部门 。
(二)外购收料1 。

21、.材料进厂后 ， 物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量 ， 并将到货日期及实收数量填于“采购单” 。
2.开柜(箱)后 ， 如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时 ， 通知办理进口人员及采购部门处理 。
3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时 ， 经初步计算损失将超过5000元以上者(含) ， 收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理 ， 并尽可能维持异状态以利公证作业 ， 如未超过5000元者 ， 则依实际的数量办理收料 ， 并于“采购单”上注明损失数量及情况 。
4.对于由公证或代理商确认 ， 物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主 。

【标准|标准采购作业细则全套制度】22、管核示后 ， 送会计部门及采购部门督促办理 。
第四条 材料待验进厂待验的材料 ， 必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期 ， 且与已检验者分开储存 ， 并规划“待验区”以为区分 ， 收料后 ， 收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据 。
第五条 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回 ， 但属买卖惯例 ， 以重量或长度计算的材料 ， 其超交量的3%(含)以下 ， 由物料管理部门于收料时 ， 在备栏注明超交数量 ， 经请购部门主管(含科长)同意后 ， 始得收料 ， 并通知采购人员 。
第六条 短交处理交货数量未达订购数量时 ， 以补足为原则 ， 但经请购部门主管(科长含)同意者 ， 可免补交 ， 短交如需补足时 ， 物 。

23、料管理部门应通知采购部门联络供应商处理 。
第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时 ， 若物料管理部门尚未收到“请购单”时 ， 收料人员应先洽询采购部门 ， 确认无误后 ， 始得依收料作业办理 。
第八条 材料验收规范为利于材料检验收料的作业 ， 质量管理部门就材料重要性及特性等 ， 适时召集使用部门及其他有关部门 ， 依所需的材料质量研订“材料验收规范” ， 呈总经理核准后公布实施 ， 以为采购及验收的依据 。

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标题：标准|标准采购作业细则全套制度( 四 )