1、标准采购作业细则请 购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算 ， 参酌库存情况开立请购单 ， 并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订) ， “请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门 。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料 ， 请购部门应以请购单附表 ， 一单多品方式 ， 提出请购 。
(三)紧急请购时 ， 由请购 。

2、部门于“请购单”“说明栏”注明原因 ， 并加盖“紧急采购”章 ， 以急件卷宗递送 。
(四)材料检验须待试车方能实施者 ， 请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限” 。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况 ， 并考虑库存情况 ， 填制“请购单”提出请购 。
第三条 免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单 ， 并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理 ， 但其核决权限另订 ， 其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等 。
2. 招待用品：饮料、香烟等 。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等 。
4. 打字、刻印、报表等 。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目 。
第四条 请购核决权限1. 原物料：(1 。

3、) 请购金额预估在1万元以上者 ， 由科长核决 。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者 ， 由经理核决 。
(3) 请购金额预估在5万元以上者 ， 由总经理核决 。
2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者 ， 由科长核决 。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者 ， 由经理核决 。
(3)请购金额预估在2万元以上者 ， 由总经理核决 。
3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者 ， 由科长核决 。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者 ， 由经理核决 。
(3)请购金额预估在1万元以上者 ， 由总经理核决 。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核 。
(二)外购：1.请购金额预估在10万(含)元以下者 ， 由 。

4、经理核决 。
2.请购金额预估在10万元以上者 ， 由总经理核决 。
第五条 请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购 ， 同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因 。
(二)采购部门办妥撤销后 ， 依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后 ， 送回原请购部门 。
2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时 ， 采购部门应通知撤销 ， 并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门 。
3. 原请购单未能撤销时 ， 采购部门应通知原请购部门 。
采 购第六条 采购部门的划分(一)内购：由国内采购部门负责办理 。
(二)外购：由国外采购部门负责办理 ， 其进口庶 。

5、务由业务部门办理 。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购 ， 可直接与供应商或代理商议价 。
专案用料 ， 必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业 。
第七条 采购作业方式除一般采购作业方式外 ， 采购部门可依材料使用及采购特性 ， 选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料 ， 须以集中计划办理采购较为有利者 ， 可核定材料项目 ， 通知各请购部门依计划提出请购 ， 采购部门定期集中办理采购 。
(二)长期报价采购：凡经常性使用 ， 且使用量较大宗的材料 ， 采购部门应事先选定厂商 ， 议定长期供应价格 ， 呈准后通知各请购部门依需要提出请购 。
第八条 采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需 。

6、 ， 分类制定材料采购作业处理期限 ， 通知各有关部门以便参考 ， 遇有变更时 ， 应立即修正 。
第二节 国内采购作业处理第九条 询价、比价、议价(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急 ， 并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料 ， 除经核准得以电话询价之外 ， 另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价 。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者 ， 采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明 ， 经主管核发后 ， 先会使用部门或请购部门签注意见后呈核 。

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标题：标准|标准采购作业细则全套制度