【出差|出差管理制度】1、出差管理制度为加强出差管理 ， 特制定本制度 ， 本公司员工因公务上之需要 ， 受命出差国内外悉依照本章之规定办理 。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示 ， 视实际之二、出差前应填写“出差申请表” ， 如情形特殊事前不三、员工出差得按实报支出差旅费 ， 除特殊情况 ， 经总四、员工出差前 ，得按实际需要预借旅费 ，其预借款额 ， 呈请技术总经理核准后暂付之 ， 出差完毕 ， 向财务部销差后应于两日内呈报核销 ， 如两日后 ， 仍未报支者 ， 会计组应将五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因 ， 或延长出差时间 ，须经营销总经理特准者 ， 后方可承认报销费用 。
八、员工出差旅费 ， 应据实提出收据 ， 核发之 ， 但如发现有虚报不九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等 。
十、出差费的报销1、出差人员出差完成后 ， 凭所花费用的各项单据 ， 由营销总经理审核 ， 技术总经理批准 ， 财务部方可予以报销 。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定 。

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