4.3.2.4修改状态标识：每页文件应标识修改状态 。
4.3.3文件发放：4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责 。

22、发放 。
质量手册可整本发放 ， 也可把程序文件 独立发放 。
每份文件应发放到文件的使用部门 。
文件发放范围由行政部负责人填制或 审批 ， 发放时由领用人签名 ， 并填写“文件发放审批表” 。
精心整理433.2每批所需特定的技术要求文件则根据生产过程控制程序加以传递 。
4.4文件的管理4.4.1行政部应建立文件档案 ， 保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单 ，以实现文件变更的可追溯性 。
4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损 ， 并对所存文件形成清单 ， 标识每份文件的修改状态及存放地址 ， 以利于识别和使用 。
4.4.3行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表” ， 列出各类文件 目录及其修改状态 ， 以便识 。

23、别文件的现行修订状态 。
对发放到各部门的文件也由行政 部建立部门的“受控文件一览表”交各部门负责人 ， 以利于管理本部门的文件 。
4.5文件领用4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时 ， 其部门负责人 填制“部门联络单”4.6各部门或人员在使用文件时应注意4.6.1不得随意借用其他人的文件复印 。
4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件 ， 一经发现立即交行政部收回 销毁 。
4.6.3当文件使用人的文件破损严重 ， 影响使用时 ， 应到行政部办理更换手续 ， 交回 破损文件 ， 补发新文件 。
新文件的分发号仍沿用原文件分发号 ， 行政部将破损文件加 盖“作废”标识 。
4.6.44.6.5当文件使用者 。

24、离职时 ， 必须将文件交回行政部（纳入移交手续中） 。
4.7文件借阅4.7.1需临时借阅文件的人员 ， 需经行政部负责人批准可借阅文件 。
借阅者应在指定日期归还文件 ，到期不归还由行政部主动收回 。
归案文件一律不外借 ， 防止文件丢失和损坏 。
4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门/人员 ， 应交行政部按受控文件进行标识和发放管理 。
4.8.2行政部应确保文件是有效版本 。
4.8.3当外来文件失效时 ， 行政部应及时收回已发文件 ， 并进行“作废”标识 。
4.9文件修改4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和适宜性 。
应为适应实 际情况的变化和提高有效性而适时加以修改 。
个别文件的更改集中由编写人申请 ，。

25、原 审批人审批；体系文件的全面更改由管理评审会议提出或由管理者代表批准 。
4.9.2文件更改后的审批应由原审批人进行 。
若出现机构变动或人员调动 ， 可由原职 务的对应职务或人员进行审批 。
4.9.3更改后的文件经批准后及时按 4.3条款发放到相应的场所 ， 并同时收回失效文 件 ， 对失效文件标识“作废” 。
对修改量极少而不需采用换页的情况 ， 可由行政部统 一收回文件进行更改 ， 或由行政部发往相关部门“文件更改通知单” ， 附于原文件 。
XX鞋业有限公司编 号XX/QF 01页 码第3页共3页精心整理主题第4. 2. 3章文件控制程序版 序A修改状态04.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改（修改码从00到09 。

26、时）或文件需进行大幅度修改时应进行换 版 。
原版次文件作废 ， 换发新版本；第一版为 A版 ， 经修改后需要该版的改为 B版, 依此类推 。
4.10.2所有作废文件应加盖“作废”标识 。
对任何需保留的作废文件加盖“留用” 标识 ， 以免误用 。
4.10.3对所有作废的文件登入“作废文件清单”中 。
行政部负责人集中统一销毁 。
5. 相关文件生产过程控制程序生产策划控制程序文件编写导则6.质量记录保存地点保存期6.1文件发放审批表行政部长期6.2文件更改通知单行政部长期6.3受控文件一览表行政部长期6.4部门联络单行政部一年6.5作废文件清单行政部一年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编 号XX/QF 02页 码第 。

27、1页共2页主题1 第4. 2. 4章 质量记录控制程序版 序A修改状态04. 2. 4质量记录的控制1.目的确保质量管理体系中的质量记录保存完好 ， 并利于快速查寻 。
2. 适用范围为质量管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录 。
3. 职责3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制程序 ， 负责培训并监督该程序的执行3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023745632.html

标题：xx|xx鞋业有限公司质量管理守则( 四 )