3. 3. 3企业应确保涉及产品安全、合法性和质量体系的关键岗 位的人员明确自己的岗位职责 ， 并且当主要负责人不在现场时也能正常运转3. 3.4企业应确保能及时了解相关的法律法规、食品安全期 刊、法律科学和技术方面的进展以及行业规范3. 3.5公司应有体系来确保能及时了解所有相关 。

8、的法规、食品 安全问题、法规科学技术的发展 ， 工业规范在生产国的应用 ，如果知道 ， 产品销售的国家3. 3. 6公司确保有一个关于总职责或者工作指令的描述并且在 涉及关于产品安全性、合法性和质量的所有员工中得到沟通 。
3. 3. 7当主要员工不在时 ， 应具有适当的文件化的代理安排 。
3.4合同评审和以顾客为关注焦点审核内容审核发现3. 4.1合同评审和以顾客为关注焦点：是否明确负责及顾客交流 的员工 ， 产品开发、规范、生产和分销的相关顾客要求是否及 顾客达成一致 ， 3. 4. 2是否按要求评审顾客的需求和要求3. 4. 3顾客满意度相关的绩效指数得检查和考核3.5内审审核内容审核发现3. 5. 1应根据被审 。

9、核活动对最终食品安全的影响程度来确定审 核的频率、范围和时间3. 5. 2执行审核任务的人员应得到适宜的培训并具备相应的能 力 ， 审核员不能审核自己的工作或者对被审核的部门或区域有 直接影响的运作 。
3. 5. 3内审结果应予以保持以确保符合和不符合能得到明确的 识别和验证 。
3. 5. 4负责受审核区域的人员应关注内审结果 。
纠正措施和期 限应得到确认3. 5. 5所有安排的内市和相关行动的记录应予以保持以证明它的符合性并且确保不符合能得到识别和验证 。
3. 6采购审核内容审核发现3. 6.1.1企业应根据风险评估建立文件化的供应商评估程序和 持续评价方案3. 6.1. 2程序应包括对例外情况的处理 ，。

10、例如当审核和监控未能 实施时 ， 产品的使用和服务的提供3. 6.1, 3这些程序应明确针对供应商所需能力的评价和标准 。
评 价可采取以下方法进行监控： 内部检查 验证证书 适用时在供应商处进行检验等 。
供应商评估应包括评价HACC P体系、产品安全和合法性的 要求3. 6.1. 4企业应在指定的时段内评价供应商的能力并根据评价 结果决定供应商3. 6.1. 5公司应根据确定的标准在规定的“试用”期内评审新供 应商的绩效 。
3. 7文件要求3. 7.1文件控制审核内容审核发现3. 7.1.1所有使用的文件应得到授权并且是正确的版本3. 7.1. 2文件应清楚、易懂、详尽以便使相关人员能够正确的应 用 ， 并 。

11、且应随时能够获得相关文件3. 7.1. 3应记录对涉及产品安全、合法性和质量的任何更改和修 订的原因3. 7.1. 4按程序规定对过期文件进行废除 ， 适用时 ， 用更新版本3. 7.1. 5文件及记录的保存期限和产品的保质期有关并且消费者有可能可延长保质期 ， 如；冷冻3. 7. 2规范审核内容审核发现3.7.2. 1规范应充分、准确并符合相关法规的要求3. 7. 2. 2适用时 ， 规范应及相关各方达成一致 。
当规范没有正式 达成一致时 ， 公司应能证明己采取措施确保达成一致3. 7. 2. 3应有规律的评审规范以确保它的正确性和状态3. 7. 3程序文件审核内容审核发现3. 7. 3.1程序和指导书应清楚、易 。

12、懂、详尽以便使相关人员能够 正确的应用 ， 并且应随时能够获得相关文件3. 7. 4记录保持审核内容审核发现3. 7. 4. 1记录要真实、清晰、得到授权并且在一个规定的时间段 里妥善保存3. 7. 4. 2企业应制定程序文件 ， 以规定记录的识别、储存、保护、 检索、保存期限和处置3. 7. 4. 3对记录的任何修改都应被批准并且应由授权人记录修 改的合理性3. 8纠正和预防措施审核内容审核发现3. 8.1采取纠正措施以防止不符合再发生3. 8. 2授权人员负责受控区域关于食品安全、合法、质量等方面 的纠正措施的执行及纠正措施结果的验证3. 8. 3应准确记录纠正措施 ， 分派职责和责任 。
3. 8. 4 。

13、监督和记录纠正措施的完成情况以确保其有效性和在适 当的期限内完成 。
3. 9可追溯性审核内容审核发现3. 9.1体系应按规定的间隔进行检测以确保从原材料到成品以 及成品到原料的全过程的可追溯 ， 并可保证物料平衡 。
3.9.2在供应链内 ， 要求保持标识时 ， 如：使用标志或者要 求有产品特性时 ， 应建立适宜的控制和测试程序 。
测试至少每 年进行一次 。
3. 9. 3任何返工的产品都应可追溯3. 10消费者投诉审核内容审核发现3.10.1是否记录、调查所有的投诉 ， 并记录调查的结果 。

稿源：(未知)

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标题：BRC|BRC内审核查表( 二 )