1、食品安全全球标准内审核查表1最高管理者承诺和持续改进审核内容审核发现1.1最高管理者是否提供人力资源和财务资源 ， 以实施和改进质 量管理体系的程序和食品安全计划 。
1. 2是否建立负责监控公司对食品安全全球标准符合性的各 部门及最高管理者之间通畅的沟通及报告渠道 ， 这些部门是否 定期报告符合的有效性 。
1. 3最高管理者是否确保建立文件化的食品安全质量目标,并对 其进行监控和评审 。
1. 4最高管理者是否建立程序以在战略水平上识别和解决任何 安全或法规问题 。
1.5最高管理者是否进行管理评审 。
1.6管理评审是否按策划的时间间隔执行 ， 至少每年进行一次 ，以确保对食品安全计划和HACCP体系的适宜性、充分性和 。

2、有效 性进行关键性评价 。
1. 7管理评审是否包括了 BRC要求的内容：1.8管理评审记录保持 。
1.9公司是否有最新版食品安全全球标准 。
1.10维持食品安全全球标准的认证 ， 以确保认证没有过期 。
1. 11确保在进行食品安全全球标准认证审核时 ， 负责现场生产 和运营的最高管理者是否参加首次会议和末次会议 。
1.12最高管理者确保根据标准进行上次审核所确定的不符合项 得到有效整改 。
2 HACCP体系审核内容审核发现2.1 HACCP应得到高级管理层的承诺并通过公司质量管理体系 予以执行2.2 HACCP体系应由一个跨学科的团队来进行建立、评审和管 理 。
万一公司内部没有合适的专业人士 ， 那么可以寻找和使用 外 。

3、部专家来建立和评审HACCP体系 ， 但是 ， 体系的口常管理应 是公司的职责 。
2. 3 HACCP小组长或提.名的代表应有能力理解HACCP原理及其 应用 。
2.4 HACCP小组的成员应有充足的经验并得到充分的培训2.5公司应有必备方案 ， 如：质量保证和良好生产规范 ， 来支 持HACCP体系2.6 HACCP食品安全小组是否确定HACCP计划所控制的特定产 品和/或工艺 。
2. 7相关需要进行危害分析的信息是否收集、保持、文件化及更 新 。
2. 8是否建立包含所有食品安全相关信息的完整的产品描述 。
2. 9是否针对目标消费群体 ， 描述产品的预期用途 ， 该描述还是 否包括产品对弱势群体（如：幼儿、老人和过敏者）的适 。

4、宜性2. 10对每个产品、产品类别或过程都是否建立流程图 ， 其是否 在HACCP的范围内展示出食品加工的各个方面 ， 从原料选取到 加工、储存和分销 。
2.11 HACCP食品安全小组是否通过现场验证流程图的准确性.2. 12 HACCP食品安全小组是否确定HACCP计划的范围 ， 识别并 记录每一工序中现有SS0P可能不能控制的相关的产品、工艺和 设备中所有潜在的危害 ， 危害包括原料中存在的、加工过程引 入的、加工后残留的危害以及过敏原风险 ， 同时还是否考虑加 工的前后顺序 。
2.13 HACCP食品安全小组要进行危害分析,识别危害 ， 防止、 消除或将危害降低到可接受水平 。
是否考虑了可能性和严重性 等内容2.。

5、14 HACCP食品安全小组是否考虑采取必要的措施以防止、消 除或将危害降低到可接受的水平2. 15确定CCP是否采用危害分析工作单、判断树等方式2. 16如何建立每个CCP的关键限值 ， 客观依据2. 17是否对每个CCP建立监控体系 ， 是否有效2. 18是否建立纠正措施计划2. 19是否建立了 HACCP计划的验证程序2. 20对及HACCP体系控制相关的危害应具有针对性 ， 这包括现 有产品和新产品并对HACCP体系定期进行评审 。
2. 21符合的记录和由于不符合而导致的纠正措施的记录应得到 保持 。
23 / 233食品安全及质量管理体系审核内容审核发现3.1.1公司应确定按照标准建立文件化的质量管理 。

6、体系 ， 实施、 保持、评审 ， 适用时改进质量管理体系 。
3.1. 2最高管理者是否建立了文件化的食品安全质量方针 ， 并经 过最高管理者批准、评审；方针是否符合要求3.1. 3方针应描述公司的意图以实现生产安全合法产品的义务 及对客户负责的职责 。
3.1.4公司有经验的管理者应确保及体系的管理人员就满足法 律法规和顾客要求的重要性进行沟通 。
3.1. 5方针在公司内应易于理解并充分执行 。
3.1. 6方针应在全公司内进行沟通并定期评审3. 2质量手册审核内容审核发现3.2质量手册食品安全质量手册是否已建立 ， 是否符合BRC的要求3.2.1质量手册中的特殊要求应予以充分执行3. 2. 2质量手册应包含一个为满足标 。

7、准要求或文件化概述出处 的工作规范和方法的概述3. 2.3主要员工应能获得质量手册3. 3企业结构、职责及权限审核内容审核发现3. 3.1是否建立了清晰的组织结构 ， 明确职责、报告关系和其 行为会影响产品安全性、合法性和质量的员工的工作职责3.3.2最高管理层应确保全体员工理解自己的职责 ， 并且有监 视它们运作有效性的机制 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106850.html

标题：BRC|BRC内审核查表