26、合化学品管理规定4. 9.4清洗和消毒程序的有效性是否予以验证和记录,纠正措施 是否文件化 。
4. 9. 5建筑施工或维护操作、新产品导入或设备变更之后 ， 清洗 和消毒程序是否规定要重新验证 。
4. 10废物/废物处置审核内容审核发现4. 10. 1是否建立体系以避免生产区积存废弃物 ， 同时可防止使 用不恰当的物料 。
4. 10. 2是否指定废弃物容器内对其进行分类、隔离和收集 。
4. 10. 3废弃物的处理是否满足法规的要求 。
适当时 ， 废弃物的 分类处理是否由有执照的承包商进行 ， 同时保持处理的记录以 备审核 。
4. 10. 4是否管理外部废弃物容器和室内的废弃物设施 。
4. 11害虫控制 。
审核内容审核发现4. 。

27、11.1是否在所有生产区域实施预防性虫害控制方案 。
4.11. 2公司是否对员工进行适当的培训 ， 定期对现场进行检查 和处理以杜绝虫害滋生 。
检查的频率是否符合策划的要求4. 11. 3是否保持书面程序和检查文件：包括现场防鼠图 ， 位置 图等4. 11. 4诱饵站是否坚固、防盗、安全并固定 ， 放置在适当的地 点以防止产品污染的风险 。
4. 11. 4灭蝇装置是否正确安放和操作 。
4. 11. 5文件中是否规定 ， 万一发生虫害 ， 是否立即采取措施 ，以消除危害 。
是否采取措施识别、评估和授权放行任何可能受 到潜在影响的产品 。
4.11. 6是否保持详细的虫害控制检查的记录、建议和采取的措 施 。
4.11.7虫害控制检查 。

28、的结果是否定期评估并分析其趋势 。
4. 12存储和运输审核内容审核发现4. 12. 1是否建立程序保持产品在储存、装载和运输过程中的安 全和质量 。
4. 12. 2当有温度控制要求时 ， 储存区域或运输设施能够在最小 和最大载荷下 ， 并在最恶劣的环境温度下 ， 将产品温度维持在 规范规定的范围内 。
4. 12. 3如果必需在在室外存放物料 ， 是否建立避免物料受到污 染和变质的程序 。
4. 12. 4收货记录和/或产品标识是否便于库存产品的正确周转 ，同时是否确保物料按正确的顺序和指定的货架期使用 。
4. 12. 5是否确保储存和运输过程中的可追溯性 。
是否清晰地记 录发货、货物和原料的接收 。
4. 12. 6是否保持所 。

29、有装卸设备和车辆的维护记录和卫生程序 。
5.产品控制5.1产品的设计和开发 。
审核内容审核发现5.1.1是否进行试产及全面的测试 ， 以验证产品配方和生产过程 能够制造出符合预期货架期的安全合法的产品 。
5.1. 2是否使用文件化的协议进行货架期实验 ， 其是否反映整个 货架期内存储和处理等的状态 。
是否记录相关结果并保持记录 ，其是否能够证实满足相关的微生物、化学及感官标准5.1. 3引进新产品时 ， 是否定确保对特殊材料处理要求的控制 。
5.1.4是否制定程序以确保产品的包装材料满足食品安全法规 和规范要求并及产品的预期用途相适应 。
5.1. 5最高管理者是否确保建立体系 ， 保证产品标签和其他形式 的顾客信息符合目 。

30、的国法规的要求并及产品规范相一致 。
5.1. 6产品的设计/开发过程是否形成文件 ， 并进行有效的沟通 ，以确保配方的任何改变在安全性和合法性得到充分的评估 。
5. 2特定物料-含有过敏原和身份保存物料的处理要求审核内容审核发现5. 2.1是否进行原料风险评估 ， 以确定会被过敏原污染的可能 性 。
明确所有的原料及其在采购和供应链中对规范要求的符合性5.2.2是否识别并列出现场处理的含有过敏原的物料 ， 包括原 料、中间品和成品 。
5. 2. 3是否进行风险评估确定污染途径 ， 并对原料、中间品和成 品的处理建立文件化的方针和程序以避免交叉污染 。
适当时 ，其是否包括：5. 2. 4若使用返工制品或进行返工操作时 ， 是否 。

31、制定程序以减少 含过敏原物料的交叉污染 。
5. 2. 5是否实施文件化的设备和区域清洁程序 ， 将交叉污染消除 或降低到可接受水平 。
5. 2. 6文件是否规定对所有相关人员 ， 在工作前依照过敏原的处 理程序进行适当培训 ， 并在整个工作期间接受充分的监督 。
管理评审过程是否包括及过敏原管理有关的任何不合格 。
5. 2. 7当发表身份保存声明时 ， 如对有机产品 ， 或者在现场有需 要隔离的产品 ， 如转基因产品 ， 公司是否对原料进行风险评估 以明确所有的原料5. 2. 8是否通过风险评估识别污染途径 ， 并对原料、半成品、成 品的处理建立文件化的方针和程序以避免交叉污染 ， 并采取措 施保持身份保存状态 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106850.html

标题：BRC|BRC内审核查表( 五 )