3. 10. 2根据所识别问题的严重性和发生频率 ， 对消费者投诉应 及时有效地解决 。
3. 10. 3涉及到产品安全、合法性、质量的相关投诉 。

14、材料应予以 保留并评估 ， 以免再次发生 。
3.11突发事件的管理和产品的回收审核内容审核发现3.11.1企业应向相关部门提供可能构成突发事件种类的书面说 明并形成程序 。
3.11. 2突发事件程序应确保及时向顾客通报事件的发生和非法 或不安全产品的潜在危害 。
3. 11. 3有关突发事件、产品回收、招回的程序应是适宜的、正 式化并能够在任何时候都可以启动 ， 同时应考虑到存货回收、 物流、存储和处置 。
应定期评估程序 ， 确保使用有效版本 。
3. 11. 4应定期验证程序的有效性 。
测试结果应予以保留 。
至少 每年一次3.11. 5企业应确认纠正措施包括所有突发事件记录的评估和所采取的预防措施 。
3.11. 6产品召回 。

15、事故发生时 ， 是否通知认证机构和官方机构 。
4工厂环境标准4.1外部环境标准审核内容审核发现4.1.1是否考虑可能对成品完整性产生负面影响的当地活动和 场地环境 ， 是否采取措施防止产品污染 。
4. 1.2是否对外部区域维护 。
现场状况是否符合要求 。
4. 1.3自然排水是否充分 。
4. 1.4外部道路是否表面平整 ， 维护良好 。
4.1. 5建筑物的构造是否得到维护 。
4.2安全审核内容审核发现4. 2.1工厂是否对进入现场的员工、承包商、来访人员进行控制 ，并建立了来访人员报告制度 。
4. 2. 2是否对员工进行现场安全程序的培训1,并鼓励员工盘问身 份不明或不认识的来访人员 。
4. 2.3是否采取措施维护现场安全以 。

16、确保只有授权的员工可以 经过指定的入口进入生产和仓储区域4. 2. 4是否建立了确保对所有原料包括辅料、包装、化学品和设 备的安全储存的程序 。
4. 2. 5是否建立了确保成品在安全的条件下进行储存和运输 。
4. 3.1布局和产品的流程图和隔离审核内容审核发现4. 3.1.1应采取措施来维持现场安全并且确保只有得到授权的 人才能进出生产和储存区域4. 3.1. 2应安排好从进口到出口的工艺流程以将产品交叉污染 减至最小 。
4. 3.1.3应建立物理障碍或证明有效的程序将原材料、包装和 成品污染的风险减至最小 。
4. 3.1. 4整个工作的体系应尽可能减少潜在的物理、化学和生物 的危害风险 。
4. 3.1 。

17、. 5隔离应考虑到工艺流程、材料的特性、设备人员、空气 流、空气质量和规定的服务 。
4. 3. 1. 6当需要特定处理要求时 ， 应采取有效的隔离措施防止 产品交叉污染的风险 。
如:过敏源、种源保证4. 3.1.7当生产冷藏即食/加热产品时 ， 或者当食品存在致病 微生物的高风险时 ， 成品应及原材料和其它加工区域之间有物 理隔离 。
应有一个较高的卫生标准来控制此高风险的区域并且 应建立关于人员、组分、设备、包装和环境的规范以防止产品 受到微生物污染 。
4. 3.1. 8当在高风险区域冷藏即食/加热产品存在致病微生物 污染的显著风险时 ， 在这些区域内 ， 食品的加工和处理应是适 宜的以将产品污染的风险减至最小 。
4. 3 。

18、.1. 9所有转换点的位置不能危及高低风险的隔离并应建立 规范以将产品污染的风险减至最小 。
如:消毒4. 3. 1. 10现场提供的实验室设备不应危及产品安全 。
4. 3.1.11适用时 ， 托盘、清洗器具和一般用途的清洗设备应及 产品加工活动隔离 。
4. 3. 1. 12厂房应有足够的工作和储存空间以确保所有操作在安 全卫生的条件下进行 。
生3. 2建筑物构造4. 3. 2. 1 墙审核内容审核发现4. 3. 2.1.1墙的设计、建造应防止灰尘的积累、冷凝水和霉菌的 生长并应易于清洗 。
4. 3. 2. 2 地面审核内容审核发现4. 3. 2. 2. 1地面的设计应适合加工的要求并能耐清洗 ， 同时应不 透水 。

19、且便于维护 。
4. 3. 2. 2. 2排水系统应被设计成尽量减低产品污染的风险并且 不危及产品安全的样式 。
4. 3. 2. 2. 3实验室排水不应对产品安全构成风险 。
4. 3. 2. 2. 4地面应有适当的坡度以便充分的排水4. 3. 2. 3天花板/加工区上方审核内容审核发现4. 3. 2. 3.1天花板和空中支架的设计应考虑到灰尘的积累、冷凝 水、霉菌的生长及便于清洗 。
4. 3. 2. 3. 2当天花板设计不合理时 ， 应预留充分的通道以便于 清洗、维护和检查昆虫 。
4. 3. 2. 4 窗审核内容审核发现4. 3.2.4. 1当有通风的窗户时 ， 应有足够的屏蔽防止昆虫的进 入 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106850.html

标题：BRC|BRC内审核查表( 三 )