3.关联方、董高监平常出差报销用借款题目存在题目：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款 ， 此借款全部为平常出差用的临时借款 。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即回还所借平常未报销完款项 。
公司发布了防范大股东及关联方资金占用专项制度 ， 并且已遵照执行 。
整改结果：经过整改公司在xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的平常出差部份借款已报销 ， 未报销借款部份已全部回还公司 。
四、延续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专项自查整改活动 ， 我公司 。

51、根据相干法律法规的规定结合公司本身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系 ， 建立了财务会计基础工作规范化的长效机制 。
对公司存在的题目进行了深入剖析和反思 ， 并进行了认真整改 ， 进一步进步我公司财务会计管理工作 。
今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度 ， 加强与监管部分的联系 ， 不断进步依法规范运作的水平 。
(二)根据xx市审计局关于展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神 ， 我局结合本身实际情况 ， 对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查 ， 现就自查情况报告以下：一、健全组织 ， 强化领导为确保此次自查工作顺利进行 ， 我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组 ， 积极展开自查自纠工作 。
二、严格清查 。

52、 ， 不走过场成立清查小组后 ， 局领导要求认真学习文件精神 ， 对比自查内容进行自查 。
做到不走过场不留死角 ， 及时发现和解决存在的题目 。
三、认真自查 ， 及时自纠依照xx市审计局展开xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求 ， 我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查 。
1、我局所有财政资金均按预算用处使用 ， 支出真实合规 。
2、严格专项资金管理 ， 做到专款专用 ， 无截留、挤占和挪用的行为 。
其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高 。
3、非税收进征收正当合规 ， 无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为 。
第七篇、财务自查报告范文三篇绩效考核整改报告范文财务自查报告范文三篇财务自查 。

53、报告范文三篇（一）一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的xx109号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（以下简称通知）要求 ， 以及调查问卷、常见问题中对相关具体问题的描述 ， 我司xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作 ， 认真分析了自查中发现的问题 ， 确定了具体整改期限 ， 明确整改责任人 ， 财务自查报告怎么写 。
对深圳证监局走访过程中提出的问题 ， 我们已严格按照要求整改 。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议 。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度 ， 落实整改情况 。
绩效考核整改报告范文二、自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求 ， 各 。

54、公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构 ， 做到岗位职责清晰 ， 授权明确合理 ， 不相容职务相互分离 ， 相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能 ， 具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排 。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定 ， 建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善 ， 明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序 。
制度中应包含责任追究条款 ， 对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定 ， 责任追究应与绩效考核挂钩 。
各公司应当建立财务会计相关负责 。

55、人管理制度 ， 对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定 。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准 。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理 ， 保证财务信息系统的独立性 ， 不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统 ， 也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求 ， 满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理 。

来源：(未知)

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