2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源 ， 包括人力、财丿J、专项技能和技 。

8、术等资源 。
被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.6 O E7.1 7.2 Q1. 现场提问管理人员 ， 你部门是否有分解目标？ 是怎样确保分解目标的实现的 。
2. 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？3. 现场查阅其设置机械、配置维修、保养计划和 易燃易爆有毒物质的运输安全 。
和应急方案和 计划？是否有以上各物质的验收标准？4. 在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅 其各种相应记录是否正规 ， 管理方案制定是否 适宜 。
被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及 。

9、方法检查结果YN7.5.1Q5.按IS09001 7.5.1要求查质量过程控制是否满足要求 ， 作业指导书是否齐备 。
6现场查阅其废弃物的处理情况 ， 并查阅相应记 录 ， 被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q7.了解污水的排放和控制情况 。
（听现场人员主 观介绍 ， 并现场观察）1. 在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案 ， 看预案中相关 人员职责是否清楚 ， 出现了紧急情况后应怎么 处理 ， 及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？2. 查持证岗位人员的持证上岗情 。

10、况 。
3. 现场杳阅其监视和测量装置台帐？并抽杳其 中两项监视和测量装置是否按程序的要求进被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q8.5.2 Q行了相应的鉴定或认可 。
1. 在施工中发现的不合格是否按照规定做好了 记录、标识和隔离等 ， 防止非预期使用 。
2. 识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分？ 现场检查应急设备准备是否充分有效？被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.1 O E8.2.3 Q8.2.4 Q1. 现场询问其遵守法律法规的情 。

11、况？并现场查 阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的 法律法规清单 ， 是否有过期或作废的法律法规 的预期使用？2. 采用那些方法对体系的过程进行监视和测 量？3. 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正 措施？ 是否有证据？4. 监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、抽杳文件发布前对其充分性与适用性进行批 准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽杳外来文件识别标识及识别充分性 ， 抽杳 文件收发记录及现行文件的 。

12、到岗情况 。
4、是否识别所需的外来文件 ， 并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用 ， 是否采取了适当标 识？若要保留作废文件 ， 是否进行适当标识？ 记录和记录管理被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽杳部分记录 ， 杳其标识 ， 是否便于检索？2、杳保存规定并抽杳对过期记录的处置 。
3、查记录的归档、贮存 ， 保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理 ， 是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面 。

13、的要求 。
3、是否进行必要的量化和可监测性 。
4、目标指标是否有效实施 ， 并取得了相应的效 果 。
被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分 ， 危险源辩识是否充 分 ， 风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协调致 。
3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新 。
1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条 。

14、款检查 内 容及方法检查结果YN7.2.2 Q4.4.2 O E6.2.2 Q1. 评审的时机和方式？2. 口头合同如何评审？3. 是否有合同更改的情况？如何处置？ 查证据2.对顾客意见和投诉如何进行处理？1 .是否有培训计划？实施记录？2.如何评价培训效果？被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.2 O E1、是否建立并保持了程序 ， 是否满足标准要 求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 。

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标题：QEO|QEO体系内审检查表( 二 )