15、 容及方法检查结果YN4.4.3 E O5.5.3 Q723 Q1.询问管理者： 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程 ， 对QEO有效性的问题进行沟通？ 今年QEO目标、方针的完成情况 ， 如何向 员工进行沟通？ 今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题 ， 顾客投诉或突出的业绩 ， 是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录？ 对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时有效？被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.2 Q4.4.6 O E7.1 Q1.按IS09001 7.5.1要求查质量过程控制 。

16、是否满足要求 ， 特殊过程是否识别 ， 作业指导书是 否齐备 。
1. 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？2. 产品的策划有那些工艺文件？检验文件和控制 要求？3. 配置的主要生产设备和检测仪器及支持性设备？4. 设计了那些记录？5. 是否有针对特定产品或合同的质量计划？被审核部门生产技术科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.4 Q1在何处采用了数据分析？是否包含标准的要求？查看实际事例被审核部门财务科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有 。

17、效版本的适用文件？2、抽杳外来文件识别标识及识别充分性 ， 抽杳 文件收发记录及现行文件的到岗情况 。
3、是否识别所需的外来文件 ， 并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？4、防止文件的非预期使用 ， 是否采取了适当标 识？若要保留作废文件 ， 是否进行适当标识？ 记录和记录管理被审核部门财务科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽杳部分记录 ， 杳其标识 ， 是否便于检索？2、杳保存规定并抽杳对过期记录的处置 。
3、查记录的归档、贮存 ， 保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标 。

18、并形成了文件2、目标、指标建立是否合理 ， 是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求 。
3、是否进行必要的量化和可监测性 。
4、目标指标是否有效实施 ， 并取得了相应的效 果 。
被审核部门财务科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.4 O E1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案 。
2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标 。
4、方案的评审及动态管理情况 。
被审核部门财务科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.7 O E1.在你部门中有 。

19、针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案 ， 看预案中相关 人员职责是否清楚 ， 出现了紧急情况后应怎么 处理 ， 及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？审核员:年 月 日审核组长:年 月 日内部体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门财务科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.1 O E5.5.1 6.1 Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定 ， 形成文件并传达到各层次 。
2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源 ， 包括人力、财丿J、专项技能和技术等资源 。
审核员:审核组长:内部 。

20、体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门材料科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.1 O E5.5.1 6.1 Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定 ， 形成文件并传达到各层次 。
2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源 ， 包括人力、财丿J、专项技能和技术等资源 。
审核员:年 月 日审核组长:内部体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门材料科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.6 O E7.4 Q1.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？2现场查 。

21、阅其采购计划、设置机械、配置维修、 保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全 。
和 应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标 准？3. 运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在 节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅其 各种相应记录是否正规 ， 管理方案制定是否适 宜 。

来源：(未知)

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标题：QEO|QEO体系内审检查表( 三 )