内部体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN44.3.4 O E5.4.2 Q3、是否进行必要的量化和可监测性 。
4、目 。

35、标指标是否有效实施 ， 并取得了相应的效 果 。
1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案 。
2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指 标 。
4、方案的评审及动态管理情况 。
1、体系的策划是否满足 QMS4.1及目标的要 求 。
2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何审核员:年 月 日审核组长:年 月 日内部体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN58.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.26.1 6.3 6.4 。

36、Q保持QEO的完整性 。
1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定 ， 形成文件并传达到各层次 。
2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源 ， 包括人力、财丿J、专项技能和技术等资源 。
3、最高管理者是否任命专门的管理者代表 ， 明 确其作用、职责和权限 。
被审核部门领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4、是否明确员工代表的参与安排 。
5、各职能部门的沟通的方式和效果如何？6、资源的提供是否满足条件、环境变化的适宜 性 。
被审核部门领导层日期2 。

37、014.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.3 EO5.5.3 Q723 Q1.询问最高管理者： 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程 ， 对QEO有效性的问题进行沟通？ 今年QEO目标、方针的完成情况 ， 如何向 员工进行沟通？ 今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题 ， 顾客投诉或突出的业绩 ， 是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录？ 对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时有效？被审核部门领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.6 O E5.6 Q1. 是 。

38、否按策划的时间间隔进行管理？目的是否 明确 ， 是否对方针目标的适宜性/充分性和有效 性进行评审？2. 评审的输入是否完整、充实 ， 是否包含标准要 求？查记录 。
3. 输出用何种方式？是否指出体系及相关要素 的适宜性和需要调查修订的地方、下 步的努 力方向 ， 需要采取的措施及建议等 。
4. 是否保持评审记录 ， 对于评审的结果与建议是 否进行了落实 ， 加以实施并验证 ， 是否达到了 相应的效果 。
审核员:年 月 日审核组长:年 月 日年度内审计划表编码：TZAX-JL-8-02-01月份部门123456789101112领导层V质安科V生产技术科V财务科V材料设备科V行政办公室V项目部V批准:编制:QEO管理体系内部 。

39、审核实施计划TZAX-JL-8-02-02目的全面检查公司QEO体系的建立运行情况 ， 考核手册程序文件和三层次文件的符合性 。
范围公司领导层、各职能部门、项目部依据ISO9001 : 2000、ISO14001： 1996、OHSAS18001 : 2001、公司 QEO 手册、程序文件、相关的法律、法规时间2004/9/20-2004/9/16审核组姓名单位注册类别组长颜峰安信公司内审员 A组组员李福峡安信公司内审员 B组组员杜萍安信公司内审员 A组组员韩媛媛安信公司内审员 B组组员顾冰安信公司内审员 B组审核日程安排日期时间审核活动A B2004.9.158: 00-8 : 30首次会议AB8 。

40、: 30-12 : 00领导层 O E 4.1 4.2 4.3.1 432 433 434 441 443 4.5.2 4.6Q 4.1 5 6.1 8.1 8.5质安科 O E 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2Q 5.4.1 6.4 7.5.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5（续表）日期时间审核活动安排AB14 : 30-18 : 30行政办公室 O E 4.2 4.4.1 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4 4.6 Q 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.2 5.4.2 5.5.1 5 。

41、.5.3 5.6 8.2.1 8.2.2财务科 O E 4.3.4 4.4.7、Q 6.1 7.1 7.4.2材料设备科O E 4.4.1 4.5.1Q 6.3 7.4.1 7.4.2 7.5.3 7.5.4 7.5.52004.9.16 AB8 : 00-12 : 00生产技术科 O E 4.4.2 4.4.3Q 4.2.4 6.2 7.1 7.2 7.5.2 8.4项目咅 B O E 4.4.5 4.5.3 4.3.4 4.4.1 4.4.3 4.4.2 4.4.64.4.7 4.5.1 4.5.2Q 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2 6.3 6.4 7. 。

42、4.3 7.5 7.6 8.2.38.2.4 8.3 8.5A B14 : 30-16 : 3016 : 30-17 : 30审核组内部会议末次会议以下条款应结合各部门进行审核：O E 445 4.5.3 4.3.4 441 443 4.6 4.5.4Q423 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 8.2.2 8.5编制:日期:批准:日期TZAX-JL -8-02-05不符合报告受审核方部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合GB/T不符合性质：般， 严重 口受审核方负责人确认：审核员：产生原因及纠正措施计划：纠正措施计划于年月日前完成受审核方负责人：纠正措施实施完成情 。

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标题：QEO|QEO体系内审检查表( 六 )