1、QEO系审核检查表TZZY -JL-8-02-04受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人*标准条款检查 内容及方法检查结果YN44444oKoKoKoKo4Lo21公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？2. QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？3. QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由4. 查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？（查收文登记表、受控文件清单）5. 请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核评 。

2、审的正确性）审核员：审核组长:QEO 系审核检查表TZZY-JL-8-01-04（2/4）受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人*标准条款检查 内 容及方法检查结果YN5.37.请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？）5.5.18.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？8.2.29.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项 ， 是否进行关闭？（查看关闭的正确性）8.5.110.如何认识持续改进？持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?（询问）11.查看纠正措施的实施记录；8.5.212.预 。

3、防措施及实施记录 。
8.5.313.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识4.3.1别评价清单）审核员：审核组长:受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人*QEO 系审核检查表TZZY-JL-8-01-04（3/4）受审核部门行政办公室日期 2014.1.25受审核部门负责人标准条款检查 内容及方法检查结果YN4.3.114.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门）15.重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重432要环境和安全因素清单）16.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法规及其他要求是否全面 ， 是否有过期版本）17.请 。

4、部门领导叙述是如何识别、 获取、传达和更新适4.3.4用的法规及其他要求的？18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核杳审核组长:审核员:QEO系审核检查表TZZ Y-JL-8-01-04(4/4)受审核部门行政办公室日期2014.1.25受审核部门负责人*标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4464.5.1方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表：19. 请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标：（提供证据）20. 请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动 ， 是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件） 。

5、；21. 目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督：22运行控制的执行情况定期监控：审核员:审核组长:内部体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、是否识别所需的外来文件 ， 并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？3、防止文件的非预期使用 ， 是否采取了适当标 识？若要保留作废文件 ， 是否进行适当标识？ 记录和记录管理被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法 。

6、检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽杳部分记录 ， 杳其标识 ， 是否便于检索？2、杳保存规定并抽杳对过期记录的处置 。
3、查记录的归档、贮存 ， 保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件 。
2、是否进行必要的量化和可监测性 。
3、目标指标是否有效实施 ， 并取得了相应的效 果 。
被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、环境因素识别是否充分 ， 危险源辩识是否充 分 ， 风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协调致 。
2、是否进行对环境因素和 。

7、重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新 。
1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？被审核部门质管科日期2014.1.25受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.16.2 6.1 6.36.4 Q1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定 ， 形成文件并传达到各层次 。

来源：(未知)

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标题：QEO|QEO体系内审检查表