4. 有无供方评价的准则？是否对供方进行评价 ，并确疋哪些合格供方？被审核部门材料科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.3 Q7.5.4 Q4.4.6 O E7.5.5 Q1.按程序文件要求是否对产品及顾客财产实行 了标识和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设 是否符合相关规定？1.在你部门中 。

22、有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案 ， 看预案中相关 人员职责是否清楚 ， 出现了紧急情况后应怎么 处理 ， 及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？被审核部门材料科日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.1 O E8.2.4 Q1. 现场询问其遵守法律法规的情况？2. 采用那些方法对体系的过程进行监视和测量 ？3. 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正 措施？ 是否有证据？4. 各阶段的检测的记录要求？5. 放行的人员是否授权？被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内。

23、容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、抽杳文件发布前对其充分性与适用性进行批 准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽杳外来文件识别标识及识别充分性 ， 抽杳 文件收发记录及现行文件的到岗情况 。
4、是否识别所需的外来文件 ， 并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用 ， 是否采取了适当标 识？若要保留作废文件 ， 是否进行适当标识？ 记录和记录管理被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽杳部分记录 ， 杳其标识 ，。

24、是否便于检索？2、杳保存规定并抽杳对过期记录的处置 。
3、查记录的归档、贮存 ， 保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理 ， 是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求 。
3、是否进行必要的量化和可监测性 。
4、目标指标是否有效实施 ， 并取得了相应的效 果 。
被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、环境因素识别是否充分 ， 危险源辩识是否充 分 ， 风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协调致 。
2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目 。

25、标指标和危险源风险控制进行及时更 新 。
1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.2 O E2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.4 O E5.4.2 Q1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案 。
2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标 。
4、方案的评 。

26、审及动态管理情况 。
1、体系的策划是否满足 QMS4.1及目标的要 求 。
2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保 持QEO的完整性 。
被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.26.1 6.3 6.4Q1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定 ， 形成文件并传达到各层次 。
2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源 ， 包括人力、财丿J、专项技能和技术等资源 。
3、最 。

27、高管理者是否任命专门的管理者代表 ， 明 确其作用、职责和权限 。
被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.1 7.2 Q4.4.6 E O1. 现场提问管理人员 ， 你部门是否有分解目标？ 是怎样确保分解目标的实现的 。
2. 你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？3. 现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、 保养计划和易燃易爆有毒物质的运输安全 。
和 应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标 准？4. 在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？ 在节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅 其各种相应记录是否正规 ， 管理方案制定是否 话宜 。

来源：(未知)

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标题：QEO|QEO体系内审检查表( 四 )