被审核部门项目部 。

28、日期2014.1.26受审核方负责人*序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.1Q7.5.2 Q5. 按IS09001 7.5.1要求查质量过程控制是否满足要求 ， 特殊过程是否识别 ， 作业指导书是否齐备 。
6. 现场查阅其施工设备台帐和日常维修、保养记 录以及维修、保养产生的废弃物的处理情况 ， 并查阅相应记录 ， 并查施工设施的安全可靠性 ，是否按当地安监站要求配置了各种开关漏电保 护器 ， 有无乱拉乱扯现象 。
7. 查是否有跑电漏水现象 。
8. 按程序文件要求是否对顾客财产实行了标识 和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及 。

29、方法检查结果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q合相关规定？9了解污水的排放和控制情况 。
（听现场人员主 观介绍 ， 并现场观察）10. 在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案 ， 看预案中相关 人员职责是否清楚 ， 出现了紧急情况后应怎么 处理 ， 及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？11. 查持证岗位人员的持证上岗情况 。
12. 现场杳阅其监视和测量装置台帐？并抽杳其 中两项监视和测量装置是否按程序的要求进被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q 。

30、8.5.2 Q4.4.6 O E行了相应的鉴定或认可 。
14. 在施工中发现的不合格是否按照规定做好了 记录、标识和隔离等 ， 防止非预期使用 。
15. 识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充 分？现场检查应急设备准备是否充分有效？16. 项目部的安全体系中各种设备装置的安装验 收情况？17. 运行控制中的作业指导书的发放情况？被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.1 O E8. 3 Q16.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查 阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的 法律法规清单 ， 是否有过期或作废的法律法规 的预期使用？采用那些方法对 。

31、体系的过程进行监视和测量 ？ 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措 施？ 是否有证据？监视和测量的依据？ 各阶段的检测的记录要求？ 放行的人员是否授权？被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.2 O E6.2.2 Q是否有培训计划？实施记录？如何评价培训效果？被审核部门项目部日期2014.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.3 EO5.5.3 Q723 Q1.询问管理者： 是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程 ， 对QEO有效性的问题进行沟通？ 今年QEO目标、方针的完成情况 ， 如何向。

32、员工进行沟通？ 今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题 ， 顾客投诉或突出的业绩 ， 是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录？ 对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时有效？审核员:年 月 日审核组长:年 月 日序号领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层标准条款被审核部门检查 内 容及方法4.1 Q4.25.1 Q检查结果1.2.3、1、2、3、4、对过程识别是否充分清晰?是否有删减 ， 理由是否合理充分?是否有外包过程?是否发布了方针?是否对法律法规及其他要求做出承诺?是否向员工进行传达是否对方针进行必要的评审以保持方针的持续适宜性 。
5、方针是否为组织制定 。

33、目标指标提供框架 。
被审核部门领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN24.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分 ， 危险源辩识是否充 分 ， 风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协调致 。
3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新 。
1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？被审核部门领导层日期2014.1.25受审核方负责人领导层检查结果序号标准条款YN检查 内 容及方法7.2.2 Q4.3.2 O E4.3 。

34、.3 O E5.4.1 Q2、对产品要求的确定如何进行表达?1、询问产品有关要求的评审时机和方式?1、是否建立并保持了程序 ， 是否满足标准要求？2、3、4、1、法律法规与其他要求识别获取情况如何?是否进行及时更新?是否向相关人员或相关方进行传达?是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理 ， 是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0318/0021708260.html

标题：QEO|QEO体系内审检查表( 五 )