43、况及效果评价：受审核方负责人：日期：纠正措施实施效果验证：审核员：日期：不合格项分布表TZAX-JL -8-02-06审核目的全面检查公司QEO体系的建立运行情况 ， 考核手册程序文件和三层次文件的符合性 。
审核范围公司领导层、各职能部门、项目部审核依据ISO9001 : 2000、ISO14001 : 1996、OHSAS18001 : 2001、公司 QEO 手册、程序文件、相关的法律、法规审核日期2004/9/20-2004/9/16审核组长亠宀厶口亠口李福峡杜萍韩媛媛顾冰颜峰审核组成员审核综述：共审核了 部门及 项目部 ， 共审核了项 ， 发现不合格项 个 ， 其中严重不合格项 个 ，般不合格项个 ， （见 。

44、不合格项分布表） 。
审核结论：要求整改及验证时间：审核报告分发对象：审核组长:日期:管理者代表:日期QEO管理体系合 计条款号名称4.1总要求4.2.2管理手册423文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4策戈U5.5职责、权限和沟通5.6管理评审5.7法律法规和其它要求5.8QEO目标和指标5.9QEO管理方案6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2确认7.5.3标识和可追朔性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量装置的控制8.1策戈U8.2监视 。

45、和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进8.6环境因素8.7危险源辨识、风险评价和风险控制8.8应急准备和响应内部体系审核检查表TZZY -JL-8-02-04被审核部门安全科日期2014.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、抽杳外来文件识别标识及识别充分性 ， 抽杳 文件收发记录及现行文件的到岗情况 。
3、是否识别所需的外来文件 ， 并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？4、防止文件的非预期使用 ， 是否采取了适当标 识？若要保留作废文件 ， 是否进行适当标识？ 记录和 。

46、记录管理被审核部门安全科日期2014.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽杳部分记录 ， 杳其标识 ， 是否便于检索？2、杳保存规定并抽杳对过期记录的处置 。
3、查记录的归档、贮存 ， 保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件 。
2、目标、指标建立是否合理 ， 是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求 。
3、是否进行必要的量化和可监测性 。
4、目标指标是否有效实施 ， 并取得了相应的效 果 。
被审核部门安全科日期2014.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查 内 容及方 。

47、法检查结果YN4.3.1 O E1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分 ， 危险源辩识是否充 分 ， 风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协调致 。
3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新 。
被审核部门安全科日期2014.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.2 O E1、是否建立并保持了程序 ， 是否满足标准要 求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？被审核部门安全科日期2014.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4 。

【QEO|QEO体系内审检查表】48、.3.4 O E5.4.2 Q1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案 。
2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、 资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标 。
4、方案的评审及动态管理情况 。
1、体系的策划是否满足 QMS4.1及目标的要 求 。
2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保 持QEO的完整性 。
被审核部门安全科日期2014.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.26.1 6.3 6.4Q1、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改 进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定 ， 形成文件并传达到各层次 。
2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源 ， 包括人力 。

来源：(未知)

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标题：QEO|QEO体系内审检查表( 七 )