20、月度月度 3030城市管道气化率城市管道气化率过程管理过程管理成员企业成员企业市场市场月度月度 3131采暖炉发展户数采暖炉发展户数过程管理过程管理成员企业成员企业市场市场月度月度 3232采暖炉用户增长率采暖炉用户增长率过程管理过程管理成员企业成员企业市场市场月度月度 3333供销气差率供销气差率过程管理过程管理成员企业成员企业运营运营月度月度 3434单位管网工程成本单位管网工程成本过程管理过程管理成员企业成员企业财务财务月度月度 3535管网完好率管网完好率过程管理过程管理成员企业成员企业运营运营月度月度 6060用户满意度综合指数用户满意度综合指数客户客户成员企业成员企业综合办综合办年 。

21、度年度 6161用户回访满意度用户回访满意度客户客户成员企业成员企业呼叫中心呼叫中心月度月度 6262工程工期履约率工程工期履约率客户客户成员企业成员企业市场、合同管理市场、合同管理年度年度 7070员工流动率员工流动率员工员工成员企业成员企业综合办综合办年度年度 7171员工满意度员工满意度员工员工成员企业成员企业综合办综合办年度年度 7272员工任职资格晋升率员工任职资格晋升率员工员工成员企业成员企业综合办综合办年度年度 7373员工任职资格达标率员工任职资格达标率员工员工成员企业成员企业综合办综合办年度年度 7474劳动生产率劳动生产率员工员工成员企业成员企业计统、综合办计统、综合办年度 。

22、年度 对应部门对应部门统计来源统计来源数据周期数据周期 达成情况达成情况 编号编号指标类别指标类别指标名称指标名称 KPI指标体系应用案例：经营检讨 该成员企业该成员企业2002年第一季度经营状况如下表：年第一季度经营状况如下表： 单位单位一季度计划一季度计划一季度完成一季度完成一季度完成率一季度完成率 经营收入经营收入万元万元918.49437.5947.6% 气量销售收入气量销售收入万元万元529.34366.3369.2% 民用户配套收入民用户配套收入万元万元351.1250.2514.3% 热水器配套费收入热水器配套费收入万元万元0 采暖炉配套收入采暖炉配套收入万元万元0 工福户配套费 。

23、收入工福户配套费收入万元万元21.318.6087.3% 燃器具销售收入燃器具销售收入万元万元160.885.5% 液化气销售收入液化气销售收入万元万元0 其他收入其他收入万元万元0.70.5375.7% 回款率回款率%118.08%106.82% 总回款总回款万元万元1084.6467.4543.1% 气费回款气费回款万元万元529.4289.8854.8% 配套费回款配套费回款万元万元298.50176.1559.0% 燃器具销售回款燃器具销售回款万元万元160.885.5% 液化气销售回款液化气销售回款万元万元0 其他回款其他回款万元万元0.70.5375.7% 上年欠款回收上年欠款回收 。

24、万元万元240 民用户发展民用户发展户户2500720.0028.8% 热水器发展热水器发展台台08.00 采暖炉发展采暖炉发展台台2000.000.0% 工福户开口气量工福户开口气量方方500192.0038.4% 民用户安装民用户安装户户1596147.009.2% 热水器安装热水器安装台台08.00 采暖炉安装采暖炉安装台台04.00 工福户安装工福户安装方方0288.00 外网建设外网建设公里公里01377.06 总气量总气量万方万方222.94193.6486.9% 民用户民用户万方万方69.9487.14124.6% 工福户工福户万方万方153106.5069.6% 液化气销售液化 。

25、气销售万吨万吨0 燃器具销售率燃器具销售率%50.13% 灶具销售灶具销售台台80064.008.0% 采暖炉销售采暖炉销售台台0 热水器销售热水器销售台台0 可控费用可控费用万元万元199.59192.7896.6% 利润总额利润总额万元万元195.12-118.00-60.5% 综合毛利率综合毛利率万元万元38%41.00% 固定资产收益率固定资产收益率万元万元43% 指标名称指标名称 收收 入入 回回 款款 业业 务务 发发 展展 工工 程程 施施 工工 商商 品品 销销 售售 财财 务务 指指 标标 工程施工进度工程施工进度 管网建设管网建设 工福户安装工福户安装 民用户安装民用户安装 。

26、 工程预算工程预算 预算及时率预算及时率 工程设计工程设计 设计及时完成率设计及时完成率 设计损失率、错误发生数设计损失率、错误发生数 责任性设计变更量、重大技术方案失误量责任性设计变更量、重大技术方案失误量 客户客户 用户投诉次数、客户满意度用户投诉次数、客户满意度 用户回访满意度、用户回访率用户回访满意度、用户回访率 用户档案完整率、品牌认知度用户档案完整率、品牌认知度 业务员业务员 市场调研市场调研 市场开发市场开发 合同合同 回款回款 宣传策划宣传策划 ? 新指标：重要客户达新指标：重要客户达 成率？成率？ KPI指标体系应用案例：经营检讨 单单位位 一一季季度度计计划划 一一季季度度 。

稿源：(未知)

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标题：KPI指标体系构建|《KPI指标体系构建》( 四 )