7、规定？查已建立记录控制程序中对记录标识、 贮存、保护、检索、保存 期限和处置等进行了规定 。
查阅：有公布“有效记录清单” ， 覆盖了公司 的质量管理体系全过程 ， 符合标准对建立和保 持记录要求 。
记录控制的实施4.2.4记录控制口对记录的标识是否与要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚？口贮存是否便于存取和检索？口贮存条件 ， 如温度、湿度是否适宜 ， 防尘、防蛀等保护措施是否得当？口过期记录是否按要求进行处置？记录能否做到可追溯性？口员工在需要时能否从公司的记录/信息管理系统获取相应信息？核查：已按记录控制程序进行了控制查阅：办公室已按要求经理和保持了相关记录记录中填写正确 ， 字迹清楚 ， 签字齐全 ， 并分类按月进行 。

8、装订 ，办公室有专用文件和记录贮存柜 ， 使用文件夹分类存放 ， 贮存条件适宜 ， 防护得当 。
过期记录已按要求进行处理 。
与产品有关记录已建立产品质量档案 ， 达到“一机一档” ， 具后可追溯性 。
凡是建立和保持的记录均可查阅 。
注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：高层管理者审核条款5 管理职责审核员季英楠审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场查Y/N15.1管理承诺质量手册口最高管理者在质量管理体系中做出了哪些管理承诺？口如何在公司内传达满足顾客和法律、法规要求 的重要性？查 。

9、阅质量方针 ， 目标包括了持续改进和满足顾客 要求的承诺 。
查阅相关会议记录、通知 ， 总经理宣贯了质量方 针和目标、法律法规和顾客要求的重要性25.2以顾客为关注住日质量手册口公司的顾客是谁？如何将顾客的要求转换为企 业的要求？是否已经确定并予以满足？如果不能 满足采取什么措施？查阅：公司的顾客主要来自各生厂加工型企业 ，通过设计和开发、合同、 协议等 ， 明确要求 ， 并 予以满足 。
35.3质量方针质量手册何时颁布义件化的质量方针？口质量方针是否经最高管理者批准？口公司的质量方针是什么？口公司的质量方针在内部如何得到沟通？确认质量方针是否得到实施？查阅公司在质量手册中颁布质量方针 ， 并对质量方针的内涵进行说明 。

10、 ， 方针包括了持续改进和满 足顾客要求的承诺 ， 体现了公司质量总方向 。
总经理对质量方针进行宣贯 ， 已传达到全体员 工 ， 并实施监督检查实施结果 。
45.4 策划质量手册口质量管理体系进行了哪些策划？是否对体系的 更改进行策划？口质量目标是否分解到各部门？口是否包括满足产品要求的内容并可测量？是否 与质量方针保持一致？口质量目标的实施情况如何？公司在质量手册中颁布了三项质量目标 ， 并结合实际在相关职能/部门进行展开 ， 形成“年度质 量目标实施计划” ， 纳入对各部门的绩效考核 。
公司/部门质量目标是可测的 ， 与公司质量方针 保持一致 ， 年度测量结果已达成 。
55.5 职责、权限与沟 通质量手册口公司规定了哪些部门和人员 。

11、的质量职责？ 口是否授权管理者代表 ， 其职责是否明确？ 口公司内部有哪些沟通形式？沟通的内容是什 么？沟通的效果如何？查阅公司的职责和权限 ， 职责已分配总经理授权副总经理吴名君为管理者代表 ， 并赋予了相关的职责和权限建立了相关的沟通会议记录 ， 沟通畅顺注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：高层管理者审核条款5.6管理评审审核员季英楠审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N6是否有定期进行管理 评审的规定质量手册口是否按规定的时间进行管理评审？管理评审是否由总经理 。

12、亲自主持？核查：公司2015年管理评审计划于 2015年6 月10日进行 ， 由总经理主持 ， 已下发计划 。
管理评审的输入管理评审的实施情况质量手册口管理评审的输入是否符合标准的要求 。
口管理评审的输入是否充分口是否有管理评审计划？有无评审记录和形成的其他文件？管理评审输入要求已通知到各有关部门 ， 与质量手册和标准要求保持T 。
策划管理评审在 2015年6月10日进行管理评审的输出是否 完整并形成文件？质量手册口管理评审的输出有哪些？是否符合标准？ “管理评审报告”中有无质量管理体系适宜性、 充分性和有效性的结论？是否包括评价改进的机 会和质里官理体系变更的需求？包括质重方针和 质量目标变更的需求？口管理评 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106604.html

标题：9001|9001内部审核检查表要点( 二 )