口是否对产品的实现进行策划？口是否明确产品的质量目标和 。

19、要求？口是否明确产品实现的过程、资源和文件的要求？口是否明确产品所需验证、确认、监视、测量、 检验和试验的活动 ， 以及产品接收准则；（详见8.2.4 ）口是否明确为实现过程及其产品满足要求提供证 据所需的记录（见 4.2.4 ） ?口质量策划的输出形式是否适合于组织的运作方式 。
查阅了产品的策划方案和产品的质量计划提供了生产流程图、车间生产平面布置图 核查：上述文件规定了产品实现所涉及的过程 ，资源和所执行的产品技术规范及公司所规定的 控制文件 ， 已明确了产品的质量目标和要求 。
提供了产品检验计划 ， 明确了产品所需的检验 和试验活动的要求 ， 及产品的接受准则 。
提供了产品质量档案 ， 已明确产品质量所需记 录 。
。

20、核查产品实现策划的输出适合公司的运作方 式 ， 与标准、规定要求保持一致 。
2新产品策划的实施口新产品质量策划、产品质量计划如何进行策划 ，形成何文件 ， 要求是否明确？核查：产品实现策划方案、产品质量计划已形 成证实文件 ， 文件规定要求明确 。
注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：业务部审核条款7.2与顾客有关的过程审核员邵劲松审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场查Y/N1部门职责、权限及公 司内部沟通质量手册5.5.1、5.5.3.口部门该过程的职责和权限 ， 如何落实？ 。

21、口部门在该过程与相关部门如何进行沟通？业务部是归口管理部 门 ， 负责该过程的实施和控制组织相关部门评审 ， 将顾客要求传到相关部门 。
2与产品有关的要求的 确定口公司如何确定顾客与产品启关的要求？口体系覆盖产品的明示要求有哪些？口隐含要求有哪些？口适附于产品的法律法规有哪些？口公司认为必要的附加要求有哪些？ 查阅合同评审 ， 合同评审日期在签定日期之前 查合同评审记录 ， 已对顾客产品要求进行了评 审在合同和协议中已明确产品的规定要求 ， 包括有美业务部的要求和隐含要求 ， 以及产品的售后 服务要求、公司的附加要求等 。
总经理对每份合同进行签字确认 。
3与产品有关的要求的 评审口合同的主要形式？口是否对合同要求进行评审 。

22、？评审、评审时机掌握是否恰当？跟踪措施是否已得到实施？口头要求是否经过确认并转化为文件？口产品要求更改时 ， 文件是否已得到修改？是否通知到后关部门和人员？ 主要形式是：正式的合同文本、协议、标书 查阅：有合同评审记录 ， 评审方式分别有业务部评审、公司会议评审、总 经理评审等方式 。
有顾客的产品要求登记 ，没有发生顾客的口头 订单 。
产品要求更改时 ， 由二方签字确认 ， 内部按原 合同发放部门重新发放 。
4顾客沟通口如何和顾客进行沟通？沟通的内容后哪些？顾客反馈意见和投诉时如何处理和沟通？查顾客反馈记录和信息反馈记录 。
对顾客提出的 信息均进行了登记 ， 并根据具体要求进行处理和 反馈 ， 包括派人现场处理和沟通注： 。

23、“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：业务部审核条款7.4 采购审核员邵劲松审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N1采购过程口是否制定了选择、评价和重新评价供方的准贝U?口是否对合格供方进行评价和选择 ， 评价内容是否完整？能否体现供方质量管理体系状况？查供方选择和评价程序 ， 已规定了评价准则 查供方的评价记录 ， 建立了供方评价调查表、 评价记录表、合共供方名单等2采购信息口是否明确采购的信息 ，规定采购的要求（规格、 型号、质量要求 ， 供方名单 ， 交付时间等）？ 口 。

【9001|9001内部审核检查表要点】24、采购信息是否经过审批？是否可以确保规定的 采购要求是充分和适宜的？查采购材料实行 A、B C分类控制查提供与供方签定的订货合同、质量协议以及采购计划和采购通知单 ， 采购合同、协议 ， 通知单中有相关人员的批准3采购产品的验证口采购产品如何进行检验或验证？口当公司和顾客需在供方的现场实施验证时 ， 是否在相应采购信息中对验证的安排和放行的方法作出规定？查进货检验规程质量部负责进货检验/验证 ， 收集进货产品质量证明 ， 经验证符合规定要求 ，建立验收登记 台帐 ， 并纳入该产品档案管理 ， 未发生在供方现场进行验证的情况和顾客到供方现场进行验证的情况X-不合格14建立和保持纪录口合格供方的评价结果及评价所引起的任何必要措 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106604.html

标题：9001|9001内部审核检查表要点( 四 )