31、是否收集、分析和利用顾客感受满意或不满意 的信息？口是否监视顾客感受 ， 如顾客满意度调查？顾客满意、不满意信息收集 ， 统计和分析评价 结果？是否达到目标？是否针对存在的问题制定纠正和预防措施查策划 ， 包括：对顾客满意度进行监视和测量；采用调查表和走访等方式；收集和传递顾客后关产品符合性的反馈及改进意见 。
查顾客满意度评价调查表 2份 ， 从K个方圆（包 括产品质量、服务质量、产品性能、供货及时 性、售后服务、其他）进行统计和分析 。
测量 结果顾客满意率100%达到目标.查核查公司“综合管理考核”针对顾客反馈质 量问题、产品使用问题等 ， 及时采取了纠正措 施/预防措施 ， 针对每次派员服务的结果进行 跟踪和有效性评 。

32、价 。
确认达到顾客满意 。
2注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：生产部/车间审核条款7.6监视和测量设备的控制8.2.3过程的监视和测量审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N1监视和测量设备的控 制口是否识别了产品符合规定要求的监测过程和所 需的监测设备？口是否配置所需的测量设备 ， 是否建立台账 ， 有 哪些？口测量设备是否定期或使用前校准或检定（验证） ， 是否有检定计划、检定证书？口测量设备是否出现调整不当而使校准失效口是否出现在使用、搬 。

33、运、保养和贮存期间损坏 的情况 。
检定计划、检定证书、清单等技术部归档保管 是否完好 。
口是否有标识 ， 以确定其校准状态？口是否使用计算机软件用于检 /监测查：已识别和确定了确保产品符合规定要求的 监测过程和所需的监控设备查：提供了监视测量设备一览表 ，列有有卡尺、千分尺、高度尺、光谱等查：提供检定计划、检定证书 ， 有效查：未出现调整不当而使校准失效情况查：未出现在使用、搬运、保养和贮存期间损坏的情况 。
查：检定计划、检定证书、清单等技术部归档保管完好 。
查：状态标识清晰明确 。
查：未使用计算机用于检测2过程的监视和测量口是否对质量管理体系过程进行监视 ， 并在适用时进行测量？口当未能达到所策划的结果时 ， 是否采 。

34、取适当的 纠正和纠正措施？查：已米用以下方法对体系实施监视和测量： 方针、目标的实现程度考核、职责规定和落实、 资源配置和控制、销售和服务实现策划和监 控、过程的策划和监控、顾客满意监控、销售 和服务的监视和测量 ， 上述活动通过日常巡 检、内部审核、管理评审等形式实施综合监视 和测量 ， 并寻找改进机会 ， 以持续改进体系运 行 ， 增强顾客满意 。
查：已提供上述监控相关记录证实查：当未能达到所策划的结果时 ， 相关部门已 采取适当的纠正和纠正措施 。
“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员： 生产部/车间审 。

35、核条款8.2.4产品的监视和测量序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容1产品的监视 和测量口是否依据产品实现策划的输出 ， 确定 了需测量的过程、参数以及检验 /试验 依据 。
监视测量过程有哪些？口符合接受标准的证据是否形成文 件？口是否保持符合接受准则的证据（记录） ， 记录后无标明启权放行广品以交付给顾客的人员？口有无特殊放行？如有 ， 特殊放行时 ， 是否得到官美授权 人员的批准？口是否做到除非得到有关授权人员的 批准 ， 适用时得到顾客的批准 ， 否则在策划的安排已圆满完成之前 ， 不应向顾 客放行产品和交付服务 ？审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日现佥查Y/N查检验过程：进货过程、零部件加工、装配过程和最终检 。

36、验/试验 。
进货检验依据：采购合同和检验和验证规程内容：检验品名、规格、数量、合格证、材质单、供方的检验单 过程检验依据：图纸、工艺准则（包含检验项目及标准要求）内容：主要是过程控制参数等 最终检验/试验依据：图纸、检验规 范、相关产品标准 内容：产品外观、尺寸、性能、安全等 ， 根据国标及顾客要求实施型式试验查采购检验单确认内容包括：品名、型号、包装、数量无误 ， 技术参数、材质单、检验报告合格 ， 同意入库 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106604.html

标题：9001|9001内部审核检查表要点( 六 )