25、施的记录是否建立和保持？已建立合格供方档案 ， 保持了2015年至今合格共供方评价记录和供方资质材料 。
未有发生相关采取措施的记录 。
但发现供方山阳金属未评价注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：生产部审核条款7.5生产和服务提供审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N17.5.1生产和服务提 供的控制口是否确定了产品特性及有美的要求？这些特性及要求的信息来源是什么？口是否确定了生产和服务动作的全过程？是否编制了必要的作业指导书？查 2份作 。

26、业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受 控文件清单？口设备是否建立了台帐？设备是否都有 ， 标识？现场使用的设备是否都后了 “完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？报废设备是否清除或封存？设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？设备、设施是否进行维护保养？抽查2份维护保养记录 。
口是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量 任务并据此选择适宜的监视和测量装置？口对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按 文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注 明放行日期？抽查 2份记录 。
查1、确定J产品特殊用美要求 ， 来源于顾客要 求 ， 法律法规要求 ， 企业标准要求 。
2、确定了生产 。

27、和服务动作的全过程 ， 编制了 作业指导书 ， 有批准、受控 ， 是最新版 ， 被纳 入受控文件清单 。
3、建立了设备台帐 ， 有惟一标识 ， 现场使用 的设备都有完好设备4、符合产品实现的全过程 。
5、进行了维护 ， 查维护记录符合要求 。
6、明确了生产和服务提供过程中的监视和测 量任务 ， 并选择了适宜的监视和测量装置 。
7、对产品放行做出了规定 ， 并形成文件 ， 但 暂时无放和产品 。
27.5.5产品防护口现场查看对产品防护是否符合要求?查在搬运中轻拿轻放 ， 摆放整齐 ， 对搬运人员 进行了培训 ， 均遵守规定的作业程序 。
注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内 。

28、部审核检查表受审核部门/人员：生产部/车间审核条款7.5生产和服务提供审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N7.5.2生产和服务提供过程的确认1、是否识别了特殊过程2、特殊过程控制是否包括了：a）对特殊过程所使用的过程方法是否符合要求进行评审 ， 并予以批准；b）对设备设施能力进行确认；c）特殊过程操作人员必须经过培训 ， 经考核合格 后才能上岗；d）确定必需的工艺流程、工艺方法和最佳工艺参 数 ， 必要时编制作业指导书；e）实施有效的监视和测量 ， 并规定记录的要求； f）当上述方面情况出现异常或重大变化时重新确 认 ， 以证实该工序持续实现预期结果的能力 。
1、 。

29、识别了特殊过程为：浇筑2、特殊过程控制包括：a）对特殊过程所使用的过程方法进行评审、 批准；b）对过程能力进行确认；已提供确认记录 。
c）已提供人员进行鉴定、设备认可记录d）查有焊接工艺通用规范、焊接作业指导书 等；e）对特殊过程进行监控并记录；提供了当天 的特殊过程监测结果记录；f）规定了出现异常情况进行再确认 ， 目前未 发生 。
7.5.3标识和可追溯性1 .公司米用何种方法在生产和服务运作的全过 程中对产品进行标识？什么情况卜可以不标识？2 .什么情况下具有可追溯性要求？在有可溯性 要求时 ， 是否规定并记录1标识？3 .车间采用何种方法在生产和服务运作的全过 程中对产品进行标识？监视和和测量状态是 。

30、否标识？1、采用标签形式 ， 上标后产品数量、型号、 生产日期等 ， 没后不标识的情况 。
2、当有合同规定时具有可追溯要求 ， 目前尚 尢口追溯性要求 。
3、米用标签方式进行标识 。
4、监视和测量有标识状态 。
7.5.4顾客财产是否有顾客财产 ， 顾客财产管理情况？1 .顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2 .当顾客财产丢失、损坏或不适用时 ， 是否及时记 录并向顾客报告？无故顾客财产质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：业务部审核条款8.2.1顾客满意审核员邵劲松审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N18.2.1顾客满意口是否对顾客满意信息收集、分析和持续改进系 统进行策划？口 。

稿源：(未知)

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标题：9001|9001内部审核检查表要点( 五 )