13、审的决定和措施有哪些？如何落实？手册规定了管理评审输出要求 ， 要求管理评审 报告”中有质量管理体系适宜性、充分性和有 效性的结论 ， 包括评价改进的机会和质量管理 体系变更的需求 ， 包括质量方针和质量目标变 更的需求 。
还规定了评审输出应做出必要的措施决定 。
并实施和验证有效性 。
等要求 ， 符合标准 。
管理评审的后续管理质量手册口评审的后续工作进展如何？口对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪证 ，验证结果是否记录并上报给最高管理者？还未进行管理评审已规定后续工作实施完毕后将实施结果报告 总经理等要求 ， 符合标准 。
注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签 。

14、名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：办公室审核条款6.2能力、培训和意识审核员A吴名君B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场检查Y/N1是否确定了从事影响 产品与要求的符合性 工作的人员能力要求口对人员的能力要求 ， 是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？确定人员能力范围是否包括所有从事影响产品 与要求的符合性工作的人员？查阅公司规定的员工岗位入职要求 ， 对各岗位 任职人员的能力提出了要求 。
包括特种设备许 可规定的特种作业人员资格要求 。
2是否建立了确定培训 需求和提供培训或采 取措施公司是否制定了实施 培训的具体计划口公司是否根据培训需求制定了培训计划？ 。

15、口是否进行质量方针、 目标、意识、程序的培训？口是否对特种作业人员进行了培训？口是否对内审员是否进行了培训？口是否采取其他措施？查阅公司2015年度的培训计划 ， 已根据公司的需求 ， 纳入计划 。
查阅培训记录 ， 包括：总经理对公司质量方针、目标的培训 ， 以及标准和体系文件的培训已实施的外委培训有：内部审核员培训、特种 人员、质检员、安全人员培训等 。
3培训计划的实施培训的有效性评价？口培训计划是否得以实施？培训后是否考核？口是否评价培训的有效性？实际效果如何？核查：公司的培训计划已得到实施 。
经培训有：持证工2名、内审员3人、检查员1人等 。
已对培训有效性进行评价和考评 。
4培训记录的管理口是否保持了教育、培训、 。

16、技能和经验的适当记 录？建立记录有“培训签到和考评表” ， “员工培训档案”注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：生产部/车间审核条款6.3基础设施、6.4工作环境审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场查Y/N16.3基础设施口本公司确定和配备了哪些基础设施？当前这些基础设施是否充分？口是否对这些基础设施进行了适当的维护？公司提供并维护了为达到产品符合要求所需的基 础设施 ， 公司基础设施、厂房车间、仓库、生产设 备、工艺装备满足生产需要 。
提供 。

17、了 “生产设备台帐”、“工2装备确认表” 查阅了生产现场平囿布置图 公司生产布局（厂房、加工车间、铸造车间、材 料库、油品库）基本能够优化材料、产品的转移和 搬运 ， 以及对场地空间的增值利用 ， 便于材料、产 品的同步流动 。
查阅生产设备维护完好 ， 运行正常 。
26.4 工作环境口公司确定的工作环境的内容和要求？口公司如何管理工作环境？口现场察看工作环境是否能达到产品符合要求？ 生产涪B对工作环境实行监督管理 ， 车间对其维护 。
公司的工作环境与产品要求相适应 ， 有钢结构生 产厂房,有露天作业场地 ， 生产现场实行定置管理 ，设备布局合理 ， 有利于工序间流水作业和零部件流 转 。
现场查看：厂房有两处 ， 透风、光亮、温 。

18、湿度均达到广品符合 性要求 。
生产现场维护整洁、后序；设备布局合理、材料、 零部件、产品摆放合理、作业现场、安全通道划分 清晰 ， 消防设备齐全 。
注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员： 生产部审核条款7.1产品实现过程的策划审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场查Y/N1产品实现过程的策划口公司体系覆盖的产品范围有哪些？口产品实现的策划是否与质量管理体系其它过程的要求相一致（见 4.1 ） 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106604.html

标题：9001|9001内部审核检查表要点( 三 )