1、JL 8.2.2-04质量管理体系内部审核检查表大连东晟达铸造有限公司2015年6月质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：高层管理者审核条款质量管理体系审核员季英楠审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N14.1 总要求质量手册口体系建立、实施和保持的基本情况？口是否落实“建立体系、形成文件、实施保持、持续改进体系”的总要求？口是否存在外包过程？有哪些外包过程？如何控制外包过程？公司从2015年2月依据GB/T19001-2008要求记录实施了质量手册 ， A/0版 。
根据体系的要求建立、实施和持续保持了质量管理体系 。
外包过程：无 ， 手册中规定发生时按采购过程进行控制2 。

2、4.2文件要求质量手册口体系文件包括哪些内容 ， 是否满足标准的要求？查阅了公司形成文件的质量方针和质量目标、质 量手册、程序文件和作业指导书 ， 提供了有效体系文件清单34.2.2质量手册质量手册口质量手册发布时间？批准人？是否对标准的 要求进行了删减？删减的理由是什么？删减后 是否影响满足顾客要求及相关法律法规要求？质量手册于2015年2月1日发布 ， 2月10日实 施 ， 总经理批准查阅了质量手册 ， 手册中规定删剪7.3 。
46.1/8.1/8.2.2/8.5程序文件口已配置了哪些资源？是否能够满足要求？口是否策划并实施了监视、测量、分析和改进过程？口公司是否按策划的要求进行内部审核？口公司都采取哪些纠正措 。

3、施和预防措施？公司为体系运行提供了相关资源 ， 包括产品加工和服务所需的的必备条件 。
查阅：已策划和实施质量管理体系监控、测量、 分析和改进 ， 提供过程的监控记录 。
查阅了内部审核计划 ，已按策划的要求于 2015年 6月1日至6月2日进行内部审核 。
止在实施中注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：办公室审核条款4.2.3文件控制审核员A吴名君B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现场查Y/N体系文件是否覆盖了标准中的要素并符合其要求文件控制程序口是否具有符合标准所要 。

4、求的文件？口质量管理手册是否满足GB/T19001的要求？口质量管理体系程序文件、作业文件、记录是否满足GB/T19001的要求？查阅：公司QM2形成文件 ， 包括质量方针、目 标、质量手册、程序文件6个、作业指导书、记 录表格 ， 符合标准要求 ， 并满足产品质量保证要 求 。
制定的文件控制程序文件控制程序口程序内容是否完整 ， 是否有可操作性？口程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？口现有文件是否是有效版本？查已建立文件控制查阅有文件的批准和发放记录以及版本A/0 。
查阅有外来文件的登记表和发放记录查阅作废义件已登记 ， 有销毁记录文件控制的执行情况文件控制程序口文件发布前是否得到 。

5、授权人的批准？口文件修改后是否重新批准？口文件现行修改状态是否能够识别？口所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？ 口使用处是否都使用适用文件的有效版本？口作废文件是否得到控制 ， 保留的作废文件是否 做出适当标识？口追查分发控制和标识是否符合要求？查阅：公司质量方针、目标、质量手册、程序文件均由总经理批准、作业指导书由管理者代表批 准文件版本为A/0 ,能够识别 。
文件有打印和复印两种格式 ， 字迹清晰 。
相关文件已发到各相关部门 ， 有分发记录 。
无作废义件 。
抽查：办公室使用文件均为有效版本 ， 下发文件有分发记录 ， 符合要求 。
外来文件的控制文件控制程序口是否对所需外来文件做出标识 ， 并控制其分 发？口执行的如何？查阅 。

6、：有效外来文件清单 ， 收集了与产品相关的 产品标准、安全技术规范和行业规范等 ， 正本保 存办公室 ， 有分发记录 ， 已执行 。
注：“检查结果记录”栏：符合轻微不符合,严重不符合x （有不符合时要记录证据 ， 并要求受审核部门见证人签名确认）质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：办公室审核条款4.2.4记录控制审核员A吴名君B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N是否建立和保持记 录控制程序4.2.4记录控制程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等要求内容做了规定？口与质量管理有关的记录有哪些？是否充分？口与受审核部门有关的质量记录有哪些？口是否有保存期限的 。

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标题：9001|9001内部审核检查表要点