有验证人签字查过程检验提供工序检验记录内容有力口工部位、工件名称、工序名称、规格尺寸、机床号、操作者、 材料材质、质量检查情况：外观、尺寸等检验结果记录 ， 检验结论： 合格有检验员签字 。
最终检验查顾 。

37、客验收确认单、产品检测报告等合格 。
查目前无特殊放行发生查已规定特殊放行必须得到有关授权人的批准 ， 适用时得到顾客书面许可方可放行交付 。
目前未发生上述情况 。
质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员： 生产部/车间审核条款8.3不合格品控制序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容1不合格品 控制口是否制定了/、合格品/服务控制程序？是否包括不合格品控制以及不合 格品处置的有关职责和权限？口是否对不合格产品要求的产品进行 识别和控制 ， 以防止非预期的使用或交 付？口不合格产品是否予以修正 ， 修正后是 否进行了再确认？口当不合格产品在交付后或开始使用 后才发现 ， 组织是否采取与不合格的影 口向或潜在影响的程度 。

38、相适应的措施？ 口当不合格产品在交付后或开始使用 后才发现 ， 组织是否采取与不合格的影 口向或潜在影响的程度相适应的措施？ 口是否应要求报告了不合格产品的建 议和纠正措施 ， 以便顾客最终用户成员 或其他团体同意让步？口是否对不合格品进行统计分析？纠 正和预防措施有效性评价审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日现佥查Y/N查不合格品控制程序 ，文件包括不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限 。
查不合格品全部采用挂牌标识 ， 并记录 。
材料不合格原则上予以退货 ， 工序内不合格全部在检查工序发现 ， 由车间检查员修正或标记标识并记录 。
质检部成品检查出现不合格由车间处置 。
工程内和成品的主要 不良是调试不合格、装配 。

39、不合格、外观划伤等 。
查不合格品评审/处置单3份用不合格描述、不合格原因分析、采取的纠正措施、处置结果等再确认：合格 验证人签字查当不合格产品在交付后或开始使用后才发现 ， 公司采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施 。
主要包括：上门服务、现场维 修、赔偿等 ， 但体系运行以来未发生上述状况 。
查对报告不合格产品的建议和纠正措施 ， 以便顾客最终用户成员或具他团体同意让步做出规定 ， 但目前未发生上述状况 。
查采用调查统计汇总表和排列图 ， 统计和分析不合格品 ， 并采取了纠 正措施 。
质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员：办公室审核条款8.4数据分析审核员A吴名君B邵劲松审核日期6月1日序号检查内容涉及文件及过 。

40、程现场审核内容现佥查Y/N1数据分析口是否确定、收集和分析适当的数据的方法 ， 以 证实体系的适宜性和有效性 ， 并评价在何处可以 持续改进体系日勺侣效性？口是否包括来自监视和测量的结果以及其他有关 来源的数据？口数据分析是否提供：顾客满意、与产品要求的 符合性、过程和产品的特性及趋势、包括采取预 防措施的机会、供方等有关方面的信息？查阅：数据分析管理规定确定的重点收集和分析如下记录 ：供方的供货业绩 ， 产品质量情况 ， 质量指标完 成情况,顾客满意度调查表,以往的内审报告, 管理评审报告 ， 纠正和预防措施及改进措施执 行情况等查通过上述信息搜集和分析、评价获得质量数 据以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性 。

41、 。
寻找改进机会 。
查也包括在日常对体系的 运行检查和监督过程的数据 ， 也需及时收集和 分析从各方面反馈的信息.查已对上述数据进行统计分析 ， 提供了相关记录 。
顾客满意信息查顾客满意度调查表 。
对顾客满意度调查结果最终合计分值统计 ， 得出顾客满意度 99%达到 目标 。
过程产品趋势和产品符合性提供月残次品及其处理记录、质量目标分解实施情况考核结果等统计记录 ， 包括了质量目标完成情况、半成品废品率小于 3%成品交付验 收合格率100%?信息及分析报告 。
供方进货检验报告及供方产品质量月统计记录 ， 对供方的产品质量、交货期、服务等实施统计和分析并作为对供方实施再确认的依据 。
质量管理体系内部审核检查表受审核部门/人员： 。

42、生产部/车间审核条款8.5 改进审核员A吴名君C季英楠审核日期6月2日序号检查内容涉及文件及过程现场审核内容现佥查Y/N1改进纠正措施口是否制定不符合、采取纠正和预防措施的程序？口是否明确采取纠正措施过程中相应的职责 ， 分 工是否明确？口是否识别确定和纠正已存在的不符合 。

稿源：(未知)

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标题：9001|9001内部审核检查表要点( 七 )