58、章 6.是否对违规用印追究责任 7 保密工作规定 1.保密的范围是否明确、是否按既定密级划分需保密内容 2.签署重要合同、协议时是否同时签订保密合同或条款 3.对违反保密规定的行为是否进行处置 8 办公用品及设备 管理办法 1.是否按月制定办公用品及设备的采购计划 2.采购是否按流程审批、采购价格是否合理 3.办公用品及设备的领用是否符合程序并登记 4.办公用品维修次数、价格是否合理 5.是否按要求对办公用品及设备进行盘点 6.各中心是否制定月度办公用品预算并作领用统计 9 固定资产管理办法 1.各单位是否明确固定资产管理部门、人员及相应责任 2.固定资产的分类与统计是否符合规范要求 3.固定 。

59、资产的增减变动是否按流程审批处理 4.固定资产的报废是否符合标准并进行审批 5.固定资产的折旧、修理是否符合规定要求 6.固定资产记录是否做到账、卡、物一致 7.是否定期进行固定资产盘查 10 公共环境与安全 管理办法 1.公共环境的保洁与维护是否责任到部门或人 2.是否按规定内容、频度维护公共环境 3.是否在执行各项公共安全规定 20 11 公务车辆使用 管理办法 1.是否在公车使用范围内按流程申请用车 2.驾驶员是否严格按用车申请单出车并进行出车前检查 3.是否按规定对车辆进行保管、保养、维修 4.是否按车辆进行出车统计（随车记录表） 5.是否按要求办理车辆税费缴纳 6.是否在规定范围内进 。

60、行车辆费用报销 7.是否对车辆和驾驶员建档并及时更新 8.各中心是否按规定实行交通费定额管理 9.是否按既定规则处理交通事故 12 员工集体宿舍 管理办法 1.是否按既定规则核算住宿费标准 2.住宿申请是否按优先级和流程办理 3.宿舍费用管理是否按规定执行 13 接待管理办法 1.是否按接待级别进行接待审批 2.是否按接待级别执行接待标准 3.接待费用报销是否符合程序 14 员工出差管理办法 1.出差申请是否经过审批并备案归档 2.是否按规定标准执行出差费用报销 3.出差产生的各类票据、凭证是否真实有效 4.是否对违规报销进行处置并记录 15 后勤服务管理办法 1.信件接收、分发是否及时并作登 。

61、记 2.信件发送是否经过审批并作登记 3.对违规寄件是否进行处罚 4.机票预订是否符合预订标准并通过审批 5.是否统一印制名片且符合分发数量要求 6.名片作废是否按规定办理 7.礼品采购是否按流程审批 8.礼品的保管、领用、分发是否合规并作记录 9.相关费用是否按类别、部门进行统计、核算 16 图书资料管理办法 1.图书资料购置是否进行需求调查并经过审批 2.图书资料是否按要求进行保管、清点和剔旧 3.图书资料的借阅、归还是否按流程办理并作记录 4.图书资料毁损是否追究当事人责任 21 2.6.6 人力资源制度审计要点人力资源制度审计要点 序号制度名称审计要点 1 部门与岗位设置 管理办法 1 。

62、.各单位是否按要求设置部门并编修部门说明书 2.岗位设置与定编是否合理 ， 并编修岗位说明书 3.是否按期更新部门说明书与岗位说明书 2 招聘管理办法 1.招聘需求分析是否充分并走流程审批 2.招聘计划编制是否及时并走流程审批 3.预招聘人员的甄选是否符合程序 4.员工入职按程序办理并走流程审批 5.是否按规定组织新员工入职培训 6.员工转正是否符合程序并走流程审批 7.是否对招聘工作进行评估 3 劳动关系管理办法 1.员工升降职、调动是否符合规定 2.员工离岗交接是否按规定办齐手续 3.辞职是否按流程审批、手续是否齐全 4.是否依法签订劳动合同并履行 5.劳动合同的变更、解除等是否符合法规 6. 。

63、是否建立员工沟通渠道并进行有效沟通 4 人事档案信息 管理办法 1.各单位是否按要求对员工档案、信息、资料进行搜集整理 2.是否按规定对员工档案进行建档管理 3.是否按规定对人事档案进行托管管理 4.人才信息库的建立与更新是否满足发展需要 5.各单位是否定期按统一格式制定人事信息报表 6.人事信息系统的使用是否充分、全面 5 薪酬福利管理办法 1.员工薪酬结构是否与合同约定相符 2.社会保险及公积金是否按规定办理 3.各项福利是否按规定执行 4.福利费用预算是否合理 6 考勤管理办法 1.是否严格按规定考勤并定期统计出勤 2.请假是否按流程审批、请假期间待遇是否按规定执行 3.值班是否按规定进 。

64、行操作 4.违章考勤是否按规定进行处罚 7 员工教育培训 管理办法 1.培训计划的制定与审批是否符合程序 2.培训的实施是否符合计划目标 3.是否按规定开展各类培训 22 4.是否建立师资信息库并及时更新 5.是否整理培训教材并充分运用 6.是否建立培训档案并不断更新 7.是否对培训内容和效果进行评价与考核 8.是否制定培训预算、培训费用开支是否符合规定 9.培训时间是否达到要求 8 员工在职培训 管理规定 1.在职培训是否经过审批 2.是否按规定签订培训协议并约定服务期限 3.培训费用的报销是否符合规定 9 证书管理规定 1.证书考试的报名、培训与费用管理是否符合规定 2.证书的借用与归还是 。

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标题：建筑|建筑企业审计制度程序汇编( 十 )