44、全施工组织设计和专项方案的编制与报批是否合规 3.安全技术交底是否按规定执行 4.集团对区域公司、区域公司对项目部是否按期检查安全 5.各级质量整改单是否落实并上报整改结果 6.安全验收标准、验收记录是否全面 7.月度、季度的安全检查评价是否实施并有记录 8.是否进行安全总结（安全总结记录表） 3 工程设备监督 管理办法 1.设备需求计划的申报是否及时、合理 2.设备的采购与租赁是否经过审批并按规定程序办理 3.设备进场验收与建档是否合规 ， 记录是否全面 4.设备操作人员是否持证上岗 ， 操作规程是否适用 5.设备维修、检查是否按流程办理并有记录 6.设备调拨与退场是否经过审批并有记录 7.设备转让 。

45、或报废是否经过审批并有台帐 8.是否进行设备总结（设备总结记录表） 4 工程创优管理办法 1.创优目标体系的合理性 2.年度创优计划、创优策划书的编制与实施情况 3.是否进行创优总结（创优总结记录表） 5 工程质量问题、事故 处理办法 1.工程质量事故是否按统一标准进行分类 2.工程质量事故的处置是否按程序执行 3.是否进行质量事故总结（质量事故总结记录表） 6 工程安全事故 处理办法 1.工程安全事故是否按统一标准进行分级 2.工程安全事故是否在规定时间内按程序上报 3.安全事故调查是否按程序执行和备案 4.安全事故调查报告及处理意见是否符合规定 5.是否进行安全事故总结（安全事故总结记录表 。

46、） 15 7 工程质量、安全教育 培训管理办法 1.质安教育培训需求表、培训计划是否按程序制定 2.培训时间、内容、数量是否符合要求 3.培训资料下发、培训效果反馈是否在做 4.是否进行培训总结（培训总结记录表） 8 工程投诉管理办法 1.是否进行了投诉信息搜集与统计（投诉信息表） 2.投诉处理方案制定是否合理、是否按方案处理投诉 3.是否对投诉进行总结（投诉总结记录表） 9 工程管理信息沟通 管理办法 1.与内外部单位的沟通是否正常进行 2.是否配置信息沟通专员并建立沟通网络 3.是否有信息分类标准并对信息按要求记录 10 成品保护管理办法 1.成品保护策划、专项防护措施是否按要求制定和审批 。

47、 2.施工交接时是否明确成品、半成品的保护要求 3.对成品、半成品及设备的保护是否按要求进行检查 2.6.3 企业技术制度审计要点企业技术制度审计要点 序号制度名称审计要点 1 技术资料、标准、规 范管理办法 1.资料的收集、审核、移交、归档是否按要求进行 2.资料是否编目成册、技术人员是否按要求学习资料 3.技术资料是否定期进行核查、更新、发布 4.技术资料档案室是否设置并按要求管理 5.技术资料是否按要求进行分级、分类整理 2 图纸自审、会审及设 计交底管理办法 1.项目部是否有专业人员组织图纸会自审、会审并记录 2.设计变更是否符合条件、是否按程序进行审批 3.区域公司是否定期检查按图施 。

48、工 4.技术问题是否逐级上报处理、处理方案是否存档 3 施工组织设计、方案 管理办法 1.施工组织设计、方案是否在规定时间内按要求编制 2.施工组织设计、方案（附评审记录）是否按程序进行审批 3.施工组织设计、方案的变更是否按程序编制和审批 4.施工组织设计、方案（含变更的）是否交底并严格执行 5.是否定期巡查专项方案的实施 4 技术交底管理办法 1.技术交底是否在规定时间内进行全面交底并记录 2.各项交底是否坚持逐级交底 3.交底记录是否齐全、是否按规定格式填写 5 QC 小组活动管理办 法 1.项目部是否按要求组建 QC 小组并向集团注册登记 2.是否组织开展 QC 教育 16 3.QC。

49、成果发表会是否按年度举行并对成果进行评审、评优 4.集团是否对 QC 小组活动进行抽查与考核并做相应处置 6 施工工法、专利管理 办法 1.企业级工法是否按年度进行申报、评审 2.专利信息数据库是否及时更新和有效运用 3.工法、专利的获取情况 ， 是否满足企业规划的要求 7 技术成果应用推广 管理办法 1.区域年度“四新”项目推广使用计划是否按要求制定 2.“四新”项目在使用前是否按程序进行评估和审批 3.“四新”项目实施后是否按程序进行评审和反馈 8 技术开发创新项目 管理办法 1.技术开发创新计划是否及时制定且符合公司实际 2.项目立项是否按程序经过专家委员会的评审 3.项目经费是否按程序申请 。

50、、审批 ， 是否专款专用 4.项目半年度验收和校正是否符合要求 5.是否按预期进行项目结题验收并经过专业评审 9 监视和测量设备 管理办法 1.各区域的监视和测量设备台帐是否按统一要求编号分类 2.各区域是否按期编制检定计划表并按期送检 3.在用设备是否持有检定证书并粘贴检定结果标志 4.监视和测量设备的维护、停用、报废是否按规定实施 5.测量设备的校准、检定或验证是否有记录 10 计算机信息系统 管理办法 1.信息化建设规划与建筑业信息化发展纲要的符合性 2.信息系统的安全、网络、设备管理是否按规定执行 3.信息保密措施是否按规定执行 4.是否定期对机房进行安全检查、防护 5.信息发布是否按程序 。

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标题：建筑|建筑企业审计制度程序汇编( 八 )