5.5.3 單據填寫應做到字跡清楚 ， 填寫完整 ， 不得隨意省略 ， 否則由於填寫不規範造成的損失由填單人負責 。
5.5.4 凡為總表必有隨表附呈的附表 ， 附表與總表之間有勾稽關係的數据必須一致 ， 附表的數量需與總表所列必須一致 ， 不得失少 。
5.5.5凡處於流程中間的單據在流傳中為保證不遺失 ， 按下述辦理：1、 跟單立等批准後取回 。
2、 須滯留的由收取人在送達人的登記簿上簽字 ， 取還時勾銷 。
5.5.6 凡處於流程終端的單據 ， 收取人可採取幾聯複寫簽收的方法 ，也可在送達人的登記簿上簽收以表明已收到該單據 。
5.5.7 所有空白表單（包括另用和非領用的）各部門都應妥為保管 。
5.5.8已填寫的單據在等待執行期由責任人妥善報管 ， 因遺失而造成的損失由責任人自負 。
5.5.9所有存檔表單的處理 ， 由公司另行規定 。
5.5.10所有單據的規範編號由公司另行規定全文完一九九九年八月修改稿40 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0822/0023895653.html

标题：内控|内控制度培训讲义( 七 )