8、录的证据5 管理职责5.1管理承诺5.1.1最高管理者是否对其建立,实施质量管理体系的承诺提供证据?(5.1)l 根据CEO批准的,清楚定义的,可测量的质量目标而文件化的方针声明5.1.2组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据:a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性b) 制定质量方针c) 确保质量目标的制定d) 进行管理评审确保资源的获得(5.1)l 业务计划中说明的顾客定义的目标(顾客规范)和企业目的,和质量方针保持一致l 依据TS16949编制的质量手册l 管理评审会议记录,出席人数和适当的频次l 行动计划和跟踪活动l5.1.1过程效率5.1. 。

9、3组织的最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率?(5.1.1)l 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审l 指标和记录l 报告过程5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者是否以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足?(5.2)l 客观过程的描述l 使用的调查方法l 原始顾客数据和范围,如顾客满意度的反馈(调查,记分卡,奖品,等等)5.3质量方针5.3.1最高管理者是否确保质量方针:a) 与组织的宗旨相适应?b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺?c) 提供制定和评审质量目标的框架?d) 在组织内得到沟通和理解?e) 在持续适宜性方面 。

10、得到评审?(5.3)l 根据CEO批准的,清楚定义的,可测量的质量目标而文件化的方针声明l 改进的记录l 包含在/连接到业务计划的质量目标l 质量目标的范围l 与组织内随意选择的员工进行直接交谈l 定期评审质量方针的证据l 评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性5.4质量目标5.4.1最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TS16949(E)技术规范7.1节)?(5.4.1)l5.4.2组织的质量目标是否是可测量的,并与质量方针保持一致?(5.4.1)l 质量成本指标和质量指数l 包含在/连接到业务计划的质量目标5. 。

11、4.3最高管理者是否定义了质量目标和测量方法?(5.4.1.1)l 包含在/连接到业务计划的质量目标l 质量目标的范围5.4.4组织的质量目标是否包含在业务计划中,并由最高管理者使用,以贯彻质量方针?(5.4.1.1)l 包含在/连接到业务计划的质量目标l 管理评审会议记录,出席人数和适当的频次5.4.2质量管理体系策划5.4.5组织的最高管理者是否确保:a) 对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及ISO/TS16949(E)中4.1节的要求?b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性?(5.4.2)l 内部审核结果l 5.5职责,权限和沟通l 5.5.1职责和 。

12、权限5.5.1组织的最高管理者是否确保组织内的职责,权限得到规定和沟通?(5.5.1)l 作业描述职责矩阵,程序,说明性文件中规定的职责和权限l 5.5.1.1质量职责5.5.2不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者?(5.5.1.1)l 从适当的供方中选择的不合格品的例子,如内部或外部忧虑/抱怨,等等l 沟通渠道和及时性5.5.3负责产品质量的人员,为了纠正质量问题,是否有权停止生产?(5.5.1.1)l 生产过程中,谁对质量负责l 如何定义权限l 近期的例子5.5.4横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员?(5.5.1.1)l 所在班次中负有确 。

13、保质量的人员l 5.5.2管理者代表5.5.5最高管理者是否指定一名管理者,无论该成员在其他方面的职责如何,必须具有以下方面的职责和权限:a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施和保持b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求?c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识?(5.5.2)l 谁主管这项职责l 所执行的活动(包括对设计,销售,制造,交付等适用体系要素的激励)的证据l 管理评审记录l 5.5.2.1顾客代表5.5.6最高管理者是否为人员分配职责和权限,以确保满足顾客的要求.包括选择特殊特性,建立质量目标和相关的培训,纠正和预防措施,产品设计与开发?(5.5.2. 。

14、1)l 项目小组中的质量功能代表l 质量功能在里程碑,决策点(如生产放行,工程放行,)中的参与l 顾客代表的职责和作业描述(如质量功能)l 5.5.3内部沟通5.5.7最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通过程?(5.5.3)l 沟通渠道和及时性5.5.8最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通?(5.5.3)l 沟通渠道和及时性l 5.6管理评审l 5.6.1总则5.6.1最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性?(5.6.1)l 评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性l 质量成本指标的评审l 管理评审会议记录,出席人数和充 。

稿源：(未知)

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标题：TS16949|TS16949质量体系评定检查清单( 二 )