1、ISO/TS16949（2002年版）质量体系审核检查表QR-8.2.2-03条款号要 求寻找什么责任部门/人评定人员记录/客观证据备 注4质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求 建立质量管理体系 ， 并形成文件？（4.1）l 依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册 。
4.1.2组织是否ISO/TS16949：2002（E）的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）l 与重要员工会谈 。
l 有效实施的范例 。
4.1.3组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）l 质量管理体系持续 。

2、改进的范例和状态 ， 不是纠正措施 。
l 管理评审结果 。
4.1.4组织的质量管理体系是否：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b) 确定这些过程的顺序和相互作用？确保可以获得必要的资源和信息 ， 以支持这些过程的运作和监测？（4.1.a,b,c）l 依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册 。
4.1.7组织的质量管理体系是否：a) 确保可以获得必要的资源和信息 ， 以支持这些过程的运作和监测？b) 监测、测量和分析这些过程？c) 实施必要的措施 ， 以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（4.1.d,e,f）l 评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.l 质量成本指 。

3、标的评审.l 管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.l 行动计划和跟踪活动.4.1.10组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）l4.1.11组织是否对影响产品符合要求外包过程实施控制？（4.1）4.1.12对影响产品符合要求外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)l 依据TS16949或转换矩阵仿制的质量手册.要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a) 形成文件的质量方针和质量目标?b) 质量手册?c) 标准所要求的形成文件的程序?d) 组织为确保其过程有效策划,运作和控制所需 。

4、的文件?e) 本标准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1)l 依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.l 根据组织的复杂度决定程序的充分性.l 质量管理体系程序.l 质量记录.4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949:2002(E)中1.2)?b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2)l 依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.4.2.3文件控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?(4.2 。

5、.3)l 依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.l 文件控制清单或类似的文件.l4.2.3组织是否编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:f) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?g) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准?h) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别?i) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本?j) 确保文件保持清晰,易于识别k) 确保外来文件得到识别,并控制其分发?l) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?(4.2.3)l 文件批准权限l 文件批准记录l 不同场所文件易于获得性l 文件场所知识l 文件的可获 。

6、得性l 废弃文件的储存和处理l 内部和外部文件的通知/分发过程l 已修订文件的评审和批准4.2.3.1工程规范4.2.4组织是否建立一个过程,以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新)?(4.2.3.1)l 顾客工程规范更改的通知/分发过程l 实施顾客要求的更改的过程l 工程更改引发的文件更改4.2.5组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?(4.2.3.1)l 实施工程更改的记录4.2.4记录控制4.2.6组织是否建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据?(4.2.4)l 质量管理体系记录l 记录维护体系,包括记录的处理4 。

7、.2.7记录是否保持清晰,易于识别和检索?(4.2.4)l 质量管理体系记录的易读性l 质量管理体系记录的识别l 环境和储存条件必须符合文件的存储介质(如:硬拷贝,软盘,等)4.2.8组织是否编制形成文件的程序,以规定记录的标识,贮存,保护,检索,保存期限和处理置所需的控制?(4.2.4)l 依据TS16949编制的质量手册l 根据顾客/法规要求规定的记录保存期限l 保存期满后,对记录的处理l 包括对废旧文件的标识l 对无效/废旧文件的标识4.2.9组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件,并必须依据4.2.7和4.2.8中提出的要求进行控制?(4.2.3)l 每一个质量手册中维护和控制的质量记 。

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标题：TS16949|TS16949质量体系评定检查清单