2、重要出差考虑制作POWERPOINT演示文件并召集相关部门人员进行讲解 。
3、允许 。

34、出差同行人联合提报一份出差报告 。
4、经理级或以上人员出差报告须提交总经理审阅（视需要CC相关人员参阅） 。
总经理助理对出差报告提交情况进行记录、稽核 ， 并每周更新一次 ， 抄送财务、行政中心存查 。
对未按时提交出差报告者 ， 财务中心不予出差报销 。
5、经理级以下人员之出差报告 ， 由部门最高长官批示（如涉及跨部门事宜 ， 须附相关部门回复意见） ， 并认真跟进执行各项待办工作 。
6、出差差旅费标准规定如下：（1）交通费的报销标准：公司总经理、副总经理出差 ， 可报销飞机、火车软卧、轮船一、二等舱位票；其他职员在特殊情况下乘坐飞机、软卧、轮船一、二等仓须事先请示公司总经理批准后方可报销 。
（2）出差期间住宿费实行限额内据实报销的 。

35、办法 ， 伙食补助定额领取 ， 出差期间市内交通费经总经理批准据实报销 。
员工出差每人每天具体标准如下：项 目一类城市二类城市三类城市住宿伙食住宿伙食住宿伙食总经理/副总经理500150400120300100总监、部门经理3501002808020050其他职员240502004016030城市类别：一类城市：直辖市、省会城市、单列地级市（温州、厦门、深圳、珠海、大连、青岛） 。
二类城市：单列地级市（苏州、无锡、宁波、汕头、中山、佛山）及其他地级城市 。
三类城市：除一、二类城市以外的其它城市 。
以上住宿标准为1人出差情况 ， 如多人出差无特殊情况同性同事要求合住房间 ， 住宿费报销的最高限额按上述标准的60执行 。
在 。

36、途期间以正午12点为界 ， 出发起程在12点以前、返程到达在12点之后（以正常交通时间为准）按一天计算 ， 其他按半天计算 。
房间标准以满足工作和休息需要为宜 ， 不得铺张浪费 。
住宿费标准中含治安费、取暖费、保险费等相关费用 。
参加公司统一组织的会议、培训 ， 如由公司统一安排食宿的 ， 取消伙食补助 。
报销招待费的当日不再报销伙食补贴 。
如果出差期间需要利用住宿场所接待客人（如招商、招聘等） ， 为树立公司形象确需提高住宿标准的需另行申报 ， 经总经理批准后方可实施 。
第十一章 报销规定第一条 交通费报销规定1、公司各部门没有交通补贴的人员原则上使用公共交通工具 ， 如遇特殊情况由部门经理批准可搭的士 。
特殊情况是指：（1）随身携带大 。

37、量现金及贵重物品；（2）时间紧急 ， 必需乘搭的士 。
2、市内交通费用的报销应每月25日到次月15日前填写当月交通费报销单 ， 并注明原因 ， 起止地点 ， 并由行政中心核对其外出单后签字报销 ， 否则 ， 财务有权不予报销 。
3、公司前线部门有交通补贴的人员于次月15日前报销上个月的补贴 ， 经部门经理签字后在每人交通补贴限额内实报实销 ， 财务中心给予报销 。
4、员工驾私车如果对公司业务有帮助 ， 可以根据工作的需要向公司提出补贴申请 ， 公司可以视实际使用情况给予一定的补贴 。
第二条 现金借支、报销制度1、借款（1）对于员工出差需要借差旅费 ， 必须要有行政中心审批的出差申请单 。
（2）借款金额在5000元以上 ， 需提前一天通知财务中心 。
（3 。

38、）借款金额由财务经理审核经总经理批准 ， 如遇特殊情况总经理不在公司 ， 需要电话请示总经理 ， 部门经理批准和财务经理审核金额在2000元以下的借款（总经理回来后需进行补签手续） 。
（4）借款应在得到有效单据后立即报销 ， 如前一笔借款未冲销前 ， 不能再次借款 ， 如经总经理特别认可方可再另行借支 。
（5）报销费用如为冲销借款 ， 冲销后其借款如有余额请当日归还财务 ， 如逾期未归还者 ， 按员工手册违规处罚规定予以处罚 。
2、报销审批权限：（1）各种费用的报销都依据各部门编制的预算表进行报销 。
没有预算的费用 ， 原则上不给予报销 ， 如经总经理特别认可方可报销 。
如超出预算需要各部门提出请 ， 报财务中心及公司审核批准方能报销（2）审批权限 。

39、：申请人金额审批权部门经理财务经理总经理员工不限部门经理级不限总经理不限注：“”表示审批权限第十二章 培 训第一条 培训原则公司采用以下四项培训原则：1、集中管理：公司对培训人员、培训安排、培训费用采取集中管理 ， 日常工作由行政中心负责 ， 重大问题由总经理决定 。

稿源：(未知)

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标题：商业|万达商业运营管理公司员工手册( 七 )